内审检查完整版.doc

内部审核检查单

编号：JL-8.2.2

受审核部门

综合办

审核日期

2006年5月25日

面谈人员

职位

综合办主任

审核员

审核组长

李连生

检查事项和问题

相关条款

客观记录

判定

文件要求总则

质量手册

文件控制

记录控制

管理评审

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.6

根据标准要求和公司生产、经营，编制了质量手册（含程序文件）；在质量手册中建立公司质量方针和质量目标，为确保各个过程有效运行，编制了《岗位责任制汇编》、作业指导书、检验规程等支持性文件；公司各部门建立了部门记录，公司综合办建立了公司总记录清单，对记录进行控制和管理。

公司质量管理体系的范围

在质量手册中对质量管理体系的各个过程的相互作用作了明确的表述；共编制了个程序文件。

编制了公司文件清单，查编号为JL-4.2.3-06《文件清单》，文件清单中规定了文件保存部门及保存期限。

编制了《文件发放审批表》，抽查《文件发放审批表》3份，文件发布前均得到批准。

查《质量手册》、《岗位责任制汇编》、作业指导书等文件现行修订状态得到了识别；抽查外来文件2份，现行修订状态均得到识别，并分发到相关使用部门。

编制了《记录控制程序》，编制了公司《记录清单》，记录清单中规定了记录的保存部门、保存期限。

各部门编制了部门《记录清单》。

查综合办《记录清单》，抽查记录2份，符合要求。

公司策划于月日进行管理评审。由管代组织综合办编制了《管理评审通知单》，已下发至各部门。本次管理评审将听取：内审结果、顾客反馈、顾客满意度调查、过程取得的业绩及产品的符合性、预防和纠正措施的实施情况，可能影响体系的变更及改进建议的情况，全面评价体系的适宜性、充分性和有效性，以及质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性。

内部审核检查单

编号：JL-8.2.2-03序号：

受审核部门

综合办

审核日期

2006年5月25日

面谈人员

职位

综合办主任

审核员

审核组长

李连生

检查事项和问题

相关条款

客观记录

判定

人力资源

数据分析

持续改进

纠正措施

预防措施

6.2

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3

编制了《人力资源控制程序》，规定了培训的方式、方法，为了保证员工具备从事与质量有关工作的能力，从抓员工培训入手，以不断提高老员工的技能与素质；使新员工尽快掌握本岗位基本技能，达到尽快上岗的目的。

查《职工培训2006年度计划表》，综合办对年度培训进行了认真的计划，落实情况较好。

查《培训记录表》3份，对新员工、特殊、关键岗位员工及内审员进行了培训，对需持证上岗的人员，如质检员、内审员等进行了重点培训，取得了较好的效果。

为证实质量管理体系的适宜性、有效性并寻找持续改进的机会，公司对质量目标、顾客满意度、不合格品控制、加工过程控制数据、不符合项整改、供方业绩等方面的数据进行了测量、分析，找出差距，寻求改进。

查编号为JL-8.4《数理统计表》，对上述各方面的数据进行了统计分析。

公司通过以下活动对体系进行持续改进：通过内审、管理评审、数据分析、对质量方针、质量目标的评审，采取预防和纠正措施等方法，发现体系存在的问题，通过纠正和改进，达到持续改进的目的。

通过对体系的检查和日常工作检查，发现问题，及时予以纠正，获得改进。

编制了《改进控制程序》，对“纠正措施”作了规定。

对质量检查中发现的不合格进行了处理。见《不合格品报告》（编号：JL-8.3-01）。

对内审中发现的不符合进行了处理，认真查找了不符合发生的原因，制订了纠正措施，并已责成发生不符合项的部门在限期内进行认真整改。

编制了《改进控制程序》，对“预防措施”作了规定。

对工作检查中发现的潜在不合格进行了纠正处理。

内部审核检查单

编号：JL-8.2.2-03序号：

受审核部门

综合办

审核日期

2006年5月25日

面谈人员

职位

综合办主任

审核员

审核组长

李连生

检查事项和问题

相关条款

客观记录

判定

预防措施

内部审核

8.5.3

8.2.2

查《纠正和预防措施处理单》（编号：JL-8.5-02），对工作检查中发现的潜在不合格进行了纠正处理，以防止不合格的发生。

公司策划于月日对体系进行一次全面内审。成立了李连生为组长的审核组，编制了《审核实施计划》，《审核实施计划》已下发至各部门。《审核实施计划》规定了审核目的、准则、范围、方法、审核工作安排、受审核部门及审核要点。

本次内审将重点审核以下内容：质量方针是否在公司内得到传达和理解；质量管理体系