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采购及销售业务流程

第一篇：采购及销售业务流程

采购业务流程

设置参数；2创建收货地址代码；3创建采购员代码；

收货业务处理：1编制采购计划；2录入采购申请单；3审批；

4供应商确认通过；5录入拷贝采购订单；6录入收货单；7收货单

的确认，即仓库人员验货；8收货单更新库存（发票的录入以及过账）

退货业务处理：1检查到货品有问题需要退货；2录入拷贝退出申

请单；3审批；4供应商确认通过；5录入拷贝退出业务单；6退出业

务单的确认，即仓库人员验货；7录入拷贝退出单；8退出单的确认；

9退出单更新库存（红字发票的录入以及过账）业务订单及报表的查

询；2收货日、月、年报表；3订单日、月、年报表4其他报表

销售业务流程

设置参数；2创建送货地址代码；3创建销售员代码；4创建销售

地区代码

发货业务处理：1接受客户的销售询价；2录入报价单；3审批；

4客户确认通过；5录入拷贝销售订单；6仓库备货；7录入拷贝发货

单；发货单的确认，即仓库人员发货；8更新库存（发票的录入以及

过账）

退货业务处理：1收到退回的货品；2录入拷贝客户提交的退回申

请单；3审批；4录入拷贝退回业务单；5退回业务单的确认，即仓库

人员验货；6录入拷贝退回单；7退回单的确认；8退回单更新库存

（红字发票的录入以及过账）

业务单据查询；2发货日、月、年报表；3订单日、月、年报表；

4其他报表

注意：括号中的内容可省略，重点黑体字部分

第二篇：销售业务流程

销售业务流程建议表

1、搜集客户

通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开

发。包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及

时间。

2、电话拜访

通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，

判断客户是否有合作意向。（本次通话时间不宜太长，有意向的客户

也只作简单介绍）主要目的是让对方好奇，引起兴趣。索要对方电子

邮箱或者传真。

3、发邮件或传真

发邮件或者传真闪购招商手册，让对方深入了解我们的平台和招

商政策。发完以后间隔一段时间给对方打电话确认是否收到（目的是

引起对方重视），如果没有收到，再用其他方式发送。

4、电话回访

选择合适的时间（避开可能开会或者休息的时间，以免引起对方

反感导致直接拒绝），最好是第二天上午电话回访客户，询问对方是

否阅读，都有哪些问题（此处是重点，对方提出疑虑，有可能是合作

的主要矛盾），了解客户需求，重点记录。

5、解读招商手册

系统讲解招商手册，就客户提出疑虑的部分重点讲解，分析电商

的趋势，闪购的优势。（六大优势是重点！告诉客户我们能给他带来

什么，加入闪购能给他带来多大的收益，投入和收益的比例，客户并

不在意投入多少钱，而是在意加入闪购能多挣多少钱）再次判断客户

意向，如还有疑虑，侧重讲解。

6、约见

没有问题的话约客户见面，最好是给客户预约一个时间区域，替

客户做决定，这样不至于拖的时间太久（有一些客户会讲时间不一定，

说明重视程度不够高，需要再次重复加入我们给他带来多少收益，提

高客户重视度），也能测试一下客户的诚意。（时间、地点）

第三篇：采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度

总则

第一条采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责

办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办

理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有

利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购

较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中

办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部

门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依

需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供

应商；如有更适合供应商而需要