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青岛西海岸新区体育发展中心
2019年度部门预算
2019年区级部门预算文本第1页共12页
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明
第三部分2019年部门预算表
一、2019年财政拨款收支总表
二、2019年一般公共预算支出表
三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2019年政府性基金预算支出表
六、2019年部门收支总表
七、2019年部门收入总表
八、2019年部门支出总表
九、2019年部门“三公”经费预算表
十、项目支出预算表
十一、政府采购预算表
第四部分名词解释
2019年区级部门预算文本第2页共12页
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律法规，
拟订全区体育发展规划并组织实施。
（二）落实《全民健身条例》，实施《全民健身计划》，制定全区
体育竞赛活动与群众体育活动工作计划，开展大型体育比赛和群众体
育健身活动；积极开展体育对外交流与合作、申办青岛市级以上体育
赛事。
（三）负责全区竞技体育训练项目的设置和布局，选拔、培养并
向上级体校或运动队输送优秀体育后备人才；指导区竞技体育运动学
校建设，加强监督，提高学校办学水平。
二、机构设置
西海岸体育发展中心单位共设有6个职能科室，分别为：办公室、
群体科、竞训科、产业科、宣教科、青少科。
三、预算单位构成
从预算单位构成看纳入西海岸体育发展中心2019年部门预算编
制范围的预算单位共2个，包括：
1.青岛西海岸新区体育发展中心
2.西海岸新区竞技体育运动学校
2019年区级部门预算文本第3页共12页
第二部分
2019年部门预算情况和重要事项说明
一、关于西海岸新区体育发展中心2019年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管
理。收入包括：运动项目管理支出、其他体育支出、机关事业单位基
本养老保险缴费支出；支出包括：运动项目管理支出、其他体育支出、
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（一）2019年收支预算总体情况说明
西海岸新区体育发展中心2019年收支总预算为1465.38万元，
其中：一般公共预算拨款1465.38万元，政府性基金预算拨款0万
元，事业收入0万元，上年结转0万元。2019年支出预算为1465.38
万元，其中：人员支出1256.93万元，公用支出56.69万元，项目支
出151.76万元。
（二）2019年收入预算情况说明
2019年收入预算1465.38万元，其中：上年结转0万元；一般
公共预算拨款收入1465.38万元，占100%；事业收入0万元。
（三）2019年支出预算情况说明
2019年支出预算1465.38万元，其中：人员支出1256.93万元，占
85%；公用支出56.69万元，占3.8%；项目支出151.75万元，占11.2%。
（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明
西海岸新区体育发展中心2019年财政拨款收支预算1465.38万元。
与2018年相比财政拨款收、支总计各增加129.18万元，增加9.6％。
主要原因是增人增资等因素致人员经费增加。
（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
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