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环境管理物质稽核表
□供應商稽核□自我稽核
项目评SONY稽核重点项目判定标准和重点方法评稽核结果ResponsibleTargetdate
价价
1.环境系统-
1-1环境方针＊作为公司正式的管理方针,应符合
(环境管理)有无对应环境物质的方针?此方针是否符合SS-00259,并且,实行的方针以公司内部文
.应符合SONYSS-00259等SONY的要求事项.件形式明文化.如果没有明确记载环境方
（SS-00259）之要针,但有具体的实施文件也可.
求事项应确认环境方针文件上是否有经营负责人
有无经营负责人批准的环境方针?
签字、日期.
原则上,必须第年修改环境方针或定期修
环境方针之目的、目标是否进行定期修订?
改其具体的文件.
1-2法规限制及＊对应法规限制及SS-00259的改正,应随时
对应法规限制或顾客要求事项,是否随是修
顾客要求事项改?(适时)修改相关的公司内部规则,规格以
使其内容相适应.
是否有SS-00259规制对象物质一览表?必须确认限制对象物质一览表。
必须把环境管理责任者的责任,权限和职
责以公司内规则形式明确地定下来.(确认
环境管理责任人的责任，权限，职责是否明确?公司内的规定和决策规则等)必须有环境
管理的组织及确认环境管理责任者的符命
者是束明确.
必须有具有环境关连物质专门知识的人才
环境关联物质的知识和信息是否在公司内共和组织,(确认此人才和组织)必须在公司
有?内展开和运用必要的环境关连信息.(信息
的发关方法,频度,内容确认)
1-3环境计划*除了使用禁止物质的规定，全废物质的削
.应根据环境方是否编制有关全废，削减物质的削减计划?减及向替代材料的变更也要计划以使其可
能达成及能合理的判断,并且用文件表示
针使计划体系
出来.
化
.全废，削减计划是否在SS-00259所指定的全上记计划应在SS-00259指定的全废目标
废目标期限以内?期限内。
计划，实施的环境管理推进负责人是否已决环境管理推进负责人被选任,应确认计划
定,进度是否确认?实施进度,其实施进步状况应按上记计划.
环境管理物
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