质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核检查记录.pdfVIP

质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核检查记录.pdf

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质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核检查记录

审核员:审核组长:审核日期:

过程相关

过程名称相关文件输入输出所需的资源审核记录审核结果

编号部门

※标准要求:Q:4.1、4.2、6.1;

人员、环境、场

E:4.1、4.2、6.1.1、6.1.4;E:4.1、

※风险和机遇的清所、资金、计算

4.2、6.1.1、6.1.2.3、6.1.4查过程输入和输出充分,

M01风险管《风险管理单机、设备设施、

M01管理层※组织内外部环境因素识别清单风险和机遇应对措施表符合

理控制程序》※应对措施内部网络、办公

※相关方的需求和期望清单与公司实际基本一致。

※措施的评价结果设备、基础设施、

※过程清单

供方资源等

※公司内部承诺等

※标准要求:Q:5.1、5.2、5.3;

※公司的组织架构

E:5.1、5.2、5.3;S:5.1、5.2、

(见手册)人员、环境、场

5.3查过程输入和输出充分,

※管理方针(见手所、资金、计算

※公司的规模公司组织架构合理,管理

MP02领导作《管理职责册)机、客户资源、

M02管理层※公司的发展战略方针基本与公司战略一符合

用控制程序》※岗位说明书内部网络、办公

※最高管理者的承诺致,建立的岗位职责与公

※部门职责设备、供方资源

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