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物资采购管理制度

一、目的：

为规范公司采购工作，保障生产经营活动所需物品的正常持续供

应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经

营性材料的采购。

三、职责

（一）总经理负责采购管理制度的审核、批准。

（二）采购科负责物资采购合同的签订、送货进度跟踪、协调送

货物资的验收、入库、对账、采购质量跟踪、退换货及索赔等。

（三）质检科负责竹片采购水份检测和质量把关，负责大宗化工

原辅材料、包材等采购的品质检测和质量验收。

（四）仓库负责所有采购物资的出入库管理，并负责设备电器类

材料、备品备件、零星进厂物资的品质把关验收和使用情况跟踪管理。

（五）办公室负责按规定建立台账监督印章使用和监督本制度的

执行。

（六）财务科负责物资采购的入账、对账和按规定付款。

四、采购模式

（一）公司采取由总经理直接商务谈判议价定价采购或通过与供

应商打包建立分类代理、分类制造供货框架合同等方式进行采购。

（二）公司采购物资不再进行招投标，采购科及采购员不再进行

询价议价和商务谈判，但采购科需根据公司商务谈判合作情况及生产

经营需求完成合同签订、订货、送货进度跟踪等采购后续工作。

五、采购原则及权限

（一）计划一致性原则：采购人员根据采购合同定货的物品必须

与采购计划单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满

足使用部门要求的情况下，采购人员须及时反馈信息并向总经理汇报。

（二）权限一致性原则：公司所有物资采购合同的签订和实际付

款必须经公司总经理同意，特殊情况紧急采购的生产急需设备、备品

备件等经设备科长审核后仍须经公司总经理同意方可采购（总经理不

在公司时必须经微信或短信请示其同意方可采购）。

（三）审计监督原则：采购相关环节工作人员要自觉接受财务科、

办公室、使用部门或公司领导对采购活动的监督和质询。对相关人员

在采购环节中发生违犯制度的行为，公司将依照本制度进行处罚。

六、采购计划及执行

（一）采购计划申请：各物品(物资)需求部门根据生产或经营的

实际需要，和《采购计划管理规定》的要求于每月20日前将编制好

的采购计划单纸质版和电子版提交采购科。

（二）采购科收到月度采购计划单后，应根据采购科内部分工及

时汇总整理采购计划报总经理批准后组织分类、分批采购。

七、合同管理

（一）合同分类：

1、长期供货合同：对于大宗或经常使用的物资，公司建立相对

稳定的供应商并签订长期供货合同，公司根据月度生产计划需求联系

供应商供货。

2、打包采购合同：对于通用五金材料、设备电器、外协加工制

作、零星材料等物资采购，公司通过与相关供应商建立供货或加工打

包框架合同，根据生产需求分批分次进货或加工制作。

3、独家供货合同：对于轴承、原厂设备零配件等的采购，公司

与其建立独家合同或根据生产需要签订单次合同供货。

（二）合同签订和履行

1、公司采购物资必须经总经理审核同意后方可签订合同，审核

同意必须以书面签字、微信、短信图片等可追溯方式进行。

2、国家控制的物资（如烧碱、双氧水）采购，应当按规定到职

能机构办理批准、登记手续方可签订合同采购。

3、物资采购合同约定的相关条款和合同的履行等应当符合合同

法规的相关要求办理。

4、合同签订完成后，采购科必须收集两份以上原件，其中一份

采购科留底存档，一份交财务科备案。

八、验收入库

（一）质量验收

1、原料采购按公司《原料进厂验收标准》等规定及流程进行水

份检测和质量验收把关，每车按规定动作取样、检测、验收处理结果

等关键节点拍照或录像打包发到公司原料管理微信群，公司领导和办

公室采取现场查看并结合监控、录像、照片等方式对原料检测验收全

过程进行过程监督检查管理。

2、煤、石灰的进厂验收应参照同行并结合生产使用实际需求在

合同中对其低位发热量、含硫量、有效氧化钙含量、氧化镁含量等关

键质量指标进行约定，质检科制定品质验收标准进行严格把关考核。

3、其他大宗化工原辅材料、包材等