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关于全面开展危险源辨识、风险评估工作的

通知

公司各单位、机关各科室：

根据《关于全面构建实施安全风险预控管理体系的通知》（平

高〔2013〕123号）的要求，我公司安全生产风险预控管理体系

（下称体系）建设工作进入危险源辨识和风险评估阶段。为确保

该阶段工作顺利开展，现将具体事项通知如下：

一、组织与领导

为确保工作的顺利进行，公司成立风险预控管理领导小组：

组长：

副组长：

成员：各战线副总、机关科室负责人

领导小组职责：

（一）负责全公司危险源辨识评估工作的总体组织、协调、

审核等工作。

（二）为安全风险预控管理小组在人员、时间、培训和其他

资源上给予充分支持和保证。

（三）对风险管理实施过程中存在的问题及时研究解决，保

证各项工作有效、按计划目标稳步推进。

（四）领导小组成员对各自分管单位或部门风险管理小组危

险源辨识单元的划分、危险源辨识、风险评估、管理标准及措施

的制定等各项工作及时进行指导、审查。

（五）负责全公司危险源辨识表、管理标准及管理措施的审

核与发布。

二、危险源辨识工作程序及安排

危险源辨识采取自下而上全员、全过程、全方位的方式进行，

层层把关，严格指导、审核、纠正、规范、下发实施等程序。

（一）前期准备工作

1.各单位要做好人力、物力等方面的准备工作，在人员、时

间和其他资源上给予充分支持和保证。

2.危险源辨识单元的划分

为便于危险源辨识工作的开展以及避免重复和遗漏，按照我

公司现行的生产施工组织状况将矿井划分为52个单元分别进行

危险源辨识和风险评估工作，分别为：安检科、调度室、生产科、

开拓科、机电科、通风科、总办室、整合办、矿办室、工资科、

行政科、组干科、纪委、监察科、宣传科、企管科、计划科、财

务科、审计科、多经办、团委、保卫科、工会、信访科、电视站、

计生办、信息中心、医保科、退离中心、再就业中心、采煤一队、

采煤三队、掘进一队、掘进三队、开拓一队、机电一队、机电二

队、机电三队、运输队、通修队、物资中心、职教中心、煤运站、

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中心医院、水厂、服务一队、服务二队、服务三队、物业中心、

环卫队、丰源公司、石墨电极厂。

3.要求划分的各危险源辨识单元（单位）分别成立各自的风

险管理小组，负责本单位具体的风险管理工作。成员应包括：各

单位相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不

同工种的职工等。风险管理小组成员必须具备下列素质：

（1）具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关

法律法规；

（2）熟悉各工种所有工作任务及每项工作任务的作业工序；

（3）熟悉生产过程中存在的危险源及其失控后所导致的后

果，清楚了解危险源管理的主要责任人、监管部门；

（4）熟悉安全规程、操作规程、作业规程及安全技术措施、

岗位安全责任制等；

（5）态度端正，工作认真负责。

各单位危险源辨识小组在开展工作之前，要规范填写《***单

位风险管理小组组成及职责》（附件1）；《准备工作表》（包

括工作场所登记表、设备、设施登记表、工作任务及工序表、岗

位工种登记表,附件2），经业务主管部门、专业副总审核、把关

后报预控办备案。

4.由风险预控科组织对各级风险管理小组成员进行培训，通

过培训达到以下目的：

（1）熟练掌握危险源辨识和风险评估的方式、方法；

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（2）熟悉煤矿八大事故类型及其内涵；

（3）能正确使用风险矩阵法确定危险源的风险等级。

（二）危险源辨识与风险评估

全公司危险源辨识方法采用工作任务分析法。

1.列出工作任务和工序

由各单位风险管理小组成员及有多年工作经验的一线职工按

照《工作任务及工序分解表》（附件3）的格式列出本单位所有

工作任务及各任务相应的工序，工作任务和工序的罗列须全面、

准确，语言精炼。

2.危险源辨识、风险及其后果分析