iso9001各行业质量手册瑞立不合格品.pdfVIP

瑞立程序文件

Q/ZRLG21301

不合格品控制程序/特采管理程序版/次1/0

共3页第1页

1目的

为防止不符要求产品被不当的使用、加工装配和交付，以明确不合格品的标识、记录、评估、

和处置，以及对让步接收产品实施管理，特制订本程序。

2范围

本程序也适用于分包方采购、加工、装配、销售等涉及不合格品的控制环节。

3定义

无

4职责

4.1质检科是不合格品的控制管理部门，负责对不合格品的验证、标识和处置。

4.2技术部、质量部负责对不合格品进行评审，当判别及有争议发生时的最终裁定。

4.3生产部、采购部负责对外协不合格品进行、。

4.4生产车间负责对制造过程中不合格品的控制。

4.5主管副总、质量部部长负责对重大不合格品处置意见的审核、批准。

5工作程序

5.1不合格品的发现：

5.1.1外购外协的进料不合格品由外协质检员检查验证，呈报结果到质检科。

5.1.2质检科、各生产车间应利用各种测量方法、和统计技术等及时发现制造过程不合格品

及可能会产生不合格品的趋势，并应即时采取措施控制不合格品的再产生。

5.1.3总成不合格产品由装配各组检验员测试、装箱成品由成品质检把关发现。

5.1.4质管科接受外部客户抱怨、和各销售不合格产品的质量信息。

5.2不合格品的处置

5.2.1处置方式和方法:当产品不合格项目被及时发现后，其相关部门应做好临时处理工作，将产

品名称，主要问题及数量明确标识，并单独分开，防止与合格品混合。

a）返工、对不符合工艺要求的产品可组织返工，并对已确定的返工品由检验员填写“返工

通知单“，由相应车间组织返工，完工后由检验员按程序要求（如返工指导内容）加以重检，

或重新分选。

b）经返修或不返修作特采处理（回用），由车间或质检员根据经验或试装结果申请让步接

收，经技术部主管批准，质检科同意，才能实现让步接收。

c）重新分选使用。

d）拒收和报废：对判为拒收和报废产品，应填写“废品通知单”并根据规定，履行手

续。

瑞立程序文件

Q/ZRLG21301

版/次1/0