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审计记录
日期：2015-4-18记录编号：-03
审计项目吉林省国有资产经营管理董事离任审计
被审计单位吉林省国有资产经营管理
审计事项基础工作
2009年4月至2015年2月28日，国资公司基础工作方面存在
以下情况：
1、装订成册的凭证记录不完全，如：2011年12月无169号凭
证、2013年11月无113号凭证。
2、凭证附件错误，如：2010年8月84号记账凭证后附原始单
据为当月85号记账凭证的原始单据。
3、银行保存，如：2014年，交通银行德惠路
960账户、中信银行经开7
账户，全年无；2012年，中信银行西安大路
3账户，无1-8月；2011年，交通银行德惠路
960账户，无2、4、5、11、12月。
4、国资公司大部分月份银行存款账户与银行余额不符，存在未达账
审
项，但国资公司未编制银行存款余额调节表，如：2013年期末光大银行
长春分行35910188000349176账户账面余额为643,767.36元，银行对账
计
单期末余额为624,834.38元。
5、凭证附件不全，如:2013年6月9号凭证在“用”中
事
列支五交化大楼安装费38,988.00元，后无安装费结算单。
6、凭证内容要素不齐全，如：2013、2014年全年记账凭证无审
项
核人员、机构签字或盖章；收款凭证和付款凭证无出纳员签字或
盖章。
记
7、纸质记账凭证与电子系统中凭证金额不一致，如：2013年10
月32号凭证，纸质记账凭证记录贷方短期借款34,000,000.00元，电子
录
系统中记录贷方短期借款33,995,018.40元。
8、账务处理不及时，如：2014年7月现金报销电费45,970.60元，
年11月26日至2010年11月25日，每一年支付一次，以上打租方
式支付。国资公司2009年没有按合同确认收入,2010年7月收到时，
才确认的收入；2011年，国资公司将敖汉旗峰林矿业股权及债
权进行拍卖,2011年4月4日拍卖
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