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文件编号DS-P-004

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绩效评估管制程序

制订部门行政部

绩效评估管制程序

制订:日期:2015.12.10

审核:日期:2015.12.12

批准:日期:2015.12.12

发行日期:2015-12-12实施日期:2015-12-12

（受控章）

修订记录

序号修订生效日期修订内容摘要版次页数修订人审核人批准人

12015.12.12根据ISO9001:2015标准新制定A06

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制订部门行政部

1.目的

通过各种数据的监视、测量和分析，评价质量管理体系的绩效和有效性，识别质量管理体系

持续改进的机会

2.范围

本程序适用于与质量理体系有关的质量策划、过程特性、产品特性及持续改进的数据监视、

测量、分析和评价活动.

3.定义(无)

4.权责

4.1各部门:负责职责范围内数据的监视、测量、整理、分析与统计报表(图表)的编制.

4.2品质部:负责统计技术应用控制的归口管理，负责统计技术应用的指导、监督、信息传递

与管理，实施情况的跟踪检查

4.3总经理:负责审核、评价各部门数据分析的结果，根据数据评价结果组织相关部门制定绩

效改善计划并监督实施.

5．作业内容

5.1质量管理体系运作过程中，确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，主要包括但

不局限于以下项目的统计分析：

5.1.1质量目标、环境目标达成状况

5.1.2顾客满意度调查结果

5.1.3外部供方的评价与考核结果

5.1.4风险和机遇应对措施的结果

5.1.5内部审核结果

5.1.6管理评审结果

5.1.7进料检验、过程检验、最终检验结果

5.1.8过程和产品的特性及其变化趋势

5.1.9相关方意见，包括顾客投诉处理

5.1.10第二方、第三方审核结果

5.1.11重大品质与环境异常处理结果

5.2数据的监视和测量

各部门应安排专人按规定监视、测量有关数据，职责如下：

5.2.1品质部

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