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危险源辨识、风险评价和风险控制程序

1．目的

1.1根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康安全管

理体系审核规范》（GB/T28001-2001）以及中国铝业的要求，对***公司生产、经营及管理活动过程

中的各类危险源进行充分辨识和评价，判定出重大风险，并对危险源进行分级监控和管理，以实现

对职业健康安全风险的有效控制和科学管理。

2。适用范围

2.1本程序适用***公司所属各单位和机关各部室生产、经营、管理等所有业务范围活动中的危

害源辨识、风险评价和风险控制。

3。术语和定义

3.1危险源（hazard）：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的

根源或状态。

3.2危险源辨识（hazardidentification）：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.3风险(risk):某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

3.4风险评价(riskassessment):评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

3.5可承受的风险(可容许风险)(tolerablerisk):根据组织的法律义务和职业健康安全方针，

已降至组织可接受程度的风险。

3.6事故隐患(accidentpotential):可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为及管

理上的缺陷。

3.7不安全行为(unsafebehavior):职工在职业活动过程中，违反劳动纪律、操作程序和方法

等具有危险性的做法。

3.8违章指挥(commandagainstrules):强迫职工违反国家法律、法规、规章制度或操作规程

进行作业的行为。

3.9违章操作(operationagainstrules):职工不遵守规章制度，冒险进行操作的行为。

3.10不安全状态:指能导致事故发生的物质条件

4。职责

4.1安全环保部：

4.1.1负责本公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施整个过程的策划、组织、指导以及监

督工作；

4.1.2负责全公司危险源的汇总和统计，并确定A类危险源，同时负责A类危险源的监督检查；

4.1.3参与重大风险（重大危险源）管理方案的制定，并负责其控制计划落实过程的监督管理；

4.1.4负责审批各单位B类危险源目录；

4.2各二级生产单位:

4.2.1按照本程序的要求，具体负责本单位危险源辨识、风险评价工作。

4.2.2负责本单位危险源的统计、汇总，确定其风险等级，并报公司安全环保部。单位负责人

负责批准本单位C类危险源目录；各车间负责人负责批准本车间D类和可承受风险的危险源目录。

4.2.3定期组织危险源辨识、风险评价更新、评审工作。

4.2.4负责危险源的现场标识,并传达到每位员工相应岗位的危险源、风险等级以及控制措施。

4.3机关各部室:

4.3.1按照本程序的要求，具体负责本单位危险源(主要是职能管理可能存在的缺陷)辨识、风

险评价工作；

4.3.2负责本单位危险源的统计、汇总；

4.3.3定期组织危险源辨识、风险评价更新、评审工作；

4.3.4负责传达每位员工相应岗位的危险源、控制措施。

4.4项目管理部、物质供应部、装备能源部、生产运行部、技术开发部等承担项目（工程）发

包、技术开发或危险品采购的部门，负责相关方对公司生产经营过程中潜在危险源的辨识、评价。

4.5计划经营部、装备能源部、财务部、项目管理部：参与重大危险风险管理方案的确定，并

制定治理费用预算计划，保障专项安全整改费用的支付。

4.6管理者代表

4.6.1负责审批公司重大风险目录；

4.6.2负责相应重大风险相关目标、运行控制程序的批准；

4.6.3负责组织有关部门制定相关重大风险的管理方案。

5。工作程序

5.1危险源辨识的基本工作步骤:

危险源辨识的准备、策划

划分作业活动或管理活动

收集活动信息

辨识危险源