采购计划管理办法,采购计划编制准则,采购计划审核规定.pdfVIP

精品文档精心整理

采购计划管理办法

采购计划是执行公司采购预算的重要组成部分和环节。认真编制采购计划

是公司采购工作具有计划性和有序性的前提保证，是各部门、单位提高自身理

财水平和增强公司采购意识的有效途径，为规范和统一公司采购工作程序，加

强公司采购计划管理，形成有效的采购机制，特制定本办法：

一、总则

⑴本办法以加强公司采购预算执行工作，增强采购计划管理，提高采购

效率和采购质量，降低采购成本为根本目的。

⑵本办法所指采购计划是指由公司各部门、单位依据生产需要反映各单

位货物、工程、服务类采购需求及实施要求，并逐级上报、审核、执行的采购

计划。

⑶公司各部门、单位应当落实好采购计划编制工作，完善部门内部采购

计划编制业务流程，明确计划编制责任人。形成统一的采购计划及编制、审批

程序。

二、采购计划的编制

⑴计划人按照公司预算中本部门的各项需求，编制《采购计划表》。不

同类别的物资计划应分别编制不同的《采购计划表》，《采购计划表》必须统

一格式可手写可机打，模版为附表1。

⑵因特殊情况采购外国整机设备、备件、配件及服务的，需由国家权威

认证机构予以确认并出具证明；或组织专家论证，并向公司相关领导提供书面

申请和专家论证意见书。

三、采购计划的上报

《采购计划表》由计划人逐级上报公司领导。

四、采购计划的审核

⑴部门负责人对计划人提交的《采购计划表》进行逐一审核并签署审核

意见。审核未通过的，出具审核意见交计划人调整后再提交上报。

⑵部门负责人审核签字确认后将《采购计划表》提交该部门分管领导审

核并签署审核意见。审核未通过的，出具审核意见交计划人调整后再重新逐级

审核提交上报。

⑶计划提交部门分管领导审核通过后，再将《采购计划表》提交采购部

门由采购部门核对库存量、比价、划价。采购部门应将《采购计划表》连同比

价表（至少向两家以上供货单位询价并签字盖章确认）由采购部门负责人签字

确认后送采购部门公司分管领导签署审核意见。审核未通过的，出具审核意见

交计划人调整后再重新逐级审核提交上报。

⑷计划人将经逐级审核签字的《采购计划表》、询价表、比价表、合同

样本一起报总经理审核并签署审核意见。审核未通过的，出具审核意见交计划

精品文档精心整理

人调整后再重新逐级审核提交上报。

五、采购计划的下达

各审核人均签字确认后计划人将《采购计划表》、比价表、采购合同样本

交由相应的采购部门（供销部、机动科、公司办等）。由采购部门内部下达采

购通知。

六、采购计划的编制准则

⑴采购计划每月允许编制两次（月初、月中），月初编制上半月采购计

划，月中编制下半月采购计划，严格控制临时采购计划。

⑵采购计划中所涉及的名称、型号、单位、数量、用途等都必须认真填

写完整，要清晰，不可涂改或者添加。

⑶采购计划应严格按分类和顺序编制，同类别物资的采购计划应归并在

一起。不同类别物资的采购计划应分别编制。

⑶采购计划所涉及采购项目原则上不得指定货物的品牌、服务的供应

商；采购形式和采购方式应符合相关规定。

⑷计划人应严格保证采购计划的准确性。按计划采购完成后，当月领用

量必须完成采购量的80%以上，避免造成库存积压。

精品文档精心整理

制度受控状态

采购计划管理制度

名称文件编号

执行部门监督部门考证部门

第1章总则

第1条为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满

足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。

第2条本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事

宜。

第3条采购计划管理的原则。

1．与工厂经营目标