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工程物品采购制度流程
一、制度目的
为了更加规范采购流程,实现系统化流程作业,提高工作效率,保证工程质量和进度提
升工程建设效益,特制定此制度!
二、适用范围
包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门
三、流程及各部门岗位职责
1、下单2、工程预算3、采购申请4、订货5、收货
6、付款7、发货8、工地收货9、盘点10、工地收货
(一)、大宗物品或需外地采购物品
1、下单
1.1《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司,分别交财务一份、商务一份正式文件,
业务部、工程部各保留一份复印件。
1.2工程合同正式签订后,业务部下单,工程部经理安排,业务下单遵照下单流程执行,
下单必须清楚的具体写明下单表上的各项内容,若有补充附件,补充附件也必须附上下单。
1.3涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同,工程部或业务部同样要按流程下单,
额外出货的必须补充合同,同样流程下单。
1.4处罚细则
1.4.1下单表必须逐层签字,越级签字者将给予50元罚款处分,并责令重新下单。
1.4.2下单必须清楚的具体写明下单表上的各项内容,下单表上日期、产品型号、数量等
内容必须反复审核无误后方可填写,由于下单表填写错误者导致产生的损失,处罚款200
元处罚外,自行赔偿损失。若上级审核松懈随意签字者将承担连带责任,取相关人员赔偿金
额的平均值处罚。
1.4.3业务部所签《工程合同》未及时返回公司则按50元每日进行处罚。
1.4.4业务部下单漏写工程合同项目,将给予300元每次处罚。
1.4.5额外出货合同及补充合同,未正常下单的给予100元每次罚款。
2、工程预算
2.1预算员根据业务部《下单表》及《工程合同》,制定《工程总预算表》,确定采购
物品型号及总量,然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后,转
交给采购部,采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预
算总额。然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后,采购部保留原件,业务部跟工
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程部各持一份复印件!
2.2处罚细则:
2.2.1若预算不够合理上级有权打回预算方案,重新做预算。
2.2.2工程预算表上必须保证各项数据正确无误,若出现错误按每处100元罚款
2.2.3《采购预算表》必须在下单后一周内做出来上报,否则按工作拖延处分。
3、采购申请
工程部根据工程进度填写《采购申请表》,《采购申请表》由工程部项目经理提交给采
购部,由采购部找业务部负责人、工程部经理人及总经理签字后复印两份一式三份由工程部
交采购部一份,业务部、工程部项目经理保留一份。然后由采购部进行采购。
处罚细则:
(1)采购申请表必须严格按照工程进度及采购预算表来进行填写,否则上级有权
打回采购申请。并处50元罚款
(2)材料申购人必须对材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核,
若因申购人出错导致采购材料出错,则造成的损失、浪费及工期延误损失,
由该员工负责。除赔偿损失外罚款200元。
(3)申购时间必须及时有效一般情况至少提前一周申请,若由于申请时间拖延导
致延误工期则给予200元罚款,延期按每日50元罚款。
(4)采购申请单各部门严格保管,以便周会及日后核对,单据遗失者每张罚款20
元。
4、订货
4.1采购部根据工程部的《采购申请表》进行采购,大宗物品必须与供货商签订《采购
合同》,另附供货商收款账号加盖公章一份,供货方必须提供营业执照复印件、税务登记证
复印件组织机构代码证复印件加盖公章各一份进行备案,另外必须提供产品合格证、产品检
验报告各一份提供给甲方。合同签订必须
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