质量问题、质量事故处理管理办法.pdfVIP

质量问题、质量事故处理管理办法

1目的

为完善公司质量管理制度，加强对产品质量的监督管理，提升

产品质量，达到客户满意，通过质量奖罚，以提高全员的质量意

识，从而有效的达到激励全员参与，全员品管的目的，特制定本办

法。

2适用范围

本规定适用于本公司来料、制程半成品、成品以及客户现场产

品的质量不良。

3术语

3.1质量问题：指发生的或者有可能导致不合格发生的结果或

者动作，指损失金额不大，能够通过返工返修、一定措施纠正避免

的动作或结果。

3.2质量事故：指已发生批量大、影响范围大、损失金额高的

质量不良，包括外部客户投诉、批量不良等。

3.3质量事故级别：分为轻微事故、一般事故、重大事故和特

大事故。

轻微事故：指情节轻微或直接经济损失在500元以下的。

一般事故：指情节轻微或直接经济损失在500以上且在5000元

以下的。

重大事故：指情节较重，造成负面影响或直接经济损失在5000

以上且在10000元以下的。

特大事故：指情节严重，影响恶劣造成严重后果，或直接经济

损失在10000元以上。

4职责

4.1问题反馈人员：负责质量问题的反馈、提报工作

4.2质管部：负责质量问题的登记、核实、开具奖罚通知单、

统计、修订奖罚明细工作

4.3责任部门：负责质量问题的纠正预防工作

4.4财务部：负责奖励金额的核算及发放

4.5人力资源部：负责罚款金额的扣除

5流程与标准

5.1质量事故

5.1.1质量事故处理流程

5.1.1.1质量事故的提报：提报人或提报部门填写《工作质量

异常信息报告单》，描述质量事故的基本内容及特征，提交质管

部；

5.1.1.2质量事故的核实：质量工程师核实质量事故详细情

况，并进行责任部门判定，组织相关部门评审，确定纠正预防措

施；

5.1.1.3质量事故的处理：相关部门安排质量事故的处理事

项，由质管部跟进进度；

5.1.1.4质量事故的纠正预防：责任单位制定纠正预防措施并

执行；

5.1.1.5质量事故处罚：根据质量损失的金额，对责任人或部

门进行质量赔偿及质量处罚；

5.1.1.6质量事故的验证：质管部跟踪质量事故的纠正情况，

以及预防措施的执行情况；

5.1.2质量事故的赔偿标准

5.1.3直接经济损失核定标准

5.2质量问题

5.2.1质量问题处理流程

5.2.1.1质量问题反馈：反馈人员将问题反馈质管员或质量工

程师，由质管员或质量工程师填写《质量问题反馈单》。采购部

门、生产部门等反馈技术文件错误的，由提报部门内部负责统计汇

总，并由部门经理审核后提报质管部。

5.2.1.2质量问题核实：质管员或质量工程师负责质量问题的

核实与责任判定；

5.2.1.3质量问题处理：责任部门对质量问题进行纠正，并制

定预防措施；

5.2.1.4质量奖励与处罚：质量工程师根据问题核实情况与责

任判定，经质量经理批准，责任部门经理会签后，对反馈者进行质

量奖励，对责任人进行质量处罚。

5.2.2质量问题的奖励

5.2.2.1质量问题的奖励原则：本职工作以外，反馈质量问

题，对产品的质量有提升、避免错误、避免损失的。

5.2.2.2质量问题奖励的标准

5.2.3质量问题的处罚

5.2.3.1质量问题处罚原则：本职工作内，未按标准操作，有

造成产品不良的隐患或后果的行为或结果。

5.2.3.2质量问题处罚的标准：

6.执行与落实

6.1质量奖励由质量工程师开具，质量经理审核，奖励所在部

门经理会签执行；

6.2质量处罚由质量工程师开具，质量经理审核，处罚所在部

门经理会签，金额≤50元的由处罚所在部门经理批准执行，大于50

≤100元的由处罚所在中心总监签字批准执行，大于100元的由管

理者代表批准执行。

6.3对部门的处罚，可以由部门负责人再次分解到责任人；部

门的处罚从部门绩效奖中扣除，部门处罚单次以5000元为上限。

6.4.个人的责任事故处罚和质量处罚从工资中扣除，但月度处

罚总金额以责任人应发工资的一半为上限（扣款后工资发