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2023年风险点自查报告

2023年风险点自查报告1

省分公司x部：

根据省分公司《关于开展代理金融“老年客户等特殊群体服务宣传月”活动

的通知》和文件精神，市分公司高度重视，制订了辖内工作方案，下发了《关于

开展仙桃邮政代理金融“老年客户等特殊群体服务宣传月”活动的通知》，并开

展了活动方案宣贯，共同学习他行相关舆情风险案例。同时组织辖内网点开展了

相关自查整改活动，现将自查情况报告如下：

一、具体活动措施

（一）开展业务培训。学习《中国邮政储蓄银行湖北省分行特殊客户群体延

伸服务实施细则》、无密户储蓄业务规定等，并要求网点开展学习情况通关，确

保网点金融从业人员熟练掌握延伸服务操作流程。

（二）做好后台业务支撑。对于网点上报的各类疑难业务问题，上级部门要

做好业务指导，协助做好制度讲解、信息查询、上报问题的处理，确保网点服务

的连续性，做到有问有答，切实解决问题，避免客户对问题处理不及时引发投诉。

（三）配齐服务设施。统一制作下发“爱心专座”、“优先服务窗口”标识，

配齐老花镜、便民医药箱等设施，保障特殊客户群体基本需求。

（四）开展前期问题查找整改。自查是否存在因员工制度掌握不位、服务不

到位、上门服务人员安排不到位等情况，是否存在舆情隐患的问题。

二、排查结果

通过开展系列活动，进一步提高了员工对制度掌握熟练度，提升了特殊客户

群体服务认识度，在巩固原有服务基础上，进一步加强对特殊客户群体的关怀。

通过排查，未发现相关风险隐患。

2023年风险点自查报告2

一、加强领导、明确责任，切实抓好廉政风险防范点专项活动

（一）强化领导，狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动

的领导，成立了以局党组书记、局长严海林任组长，局党组成员、副局长廖秀敏、

权永川、任小兵，局党组成员、纪检组长何志刚任副组长，各科所队办站中心主

要负责人为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组，具体负责廉政风险防范

管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室在局纪检监察室，由何志刚

同志任办公室主任，局办公室副主任余显成同志任办公室副主任，具体负责岗位

廉政风险防控机制的落实和日常事务。

（二）精心组织，周密部署。11月9日，我局召开了实施廉政风险防范管

理工作动员大会，制定了《____县国土资源和房屋管理局开展岗位廉政风险防范

专项活动实施方案》（彭国土房管党组发〔〕13号），将行政审批、征地拆迁、

土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、房地产交易、土地房屋权属登记、

保障性住房建设、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点部门，由局纪检组每

月对各科所队办站中心工作进行检查并形成检查记录，发现问题及时纠正。为了

便于操作，我局还制发了《廉政风险防范工作实施细则》。

二、明确岗位，深入查找，健全机制，确保重点岗位、核心业务、重点部

位等关键环节廉政制度建设

（一）明确岗位职责。查找廉政风险点，首先明确岗位责任，我们把全系统

工作岗位划分为三大类：即局领导岗位；局机关岗位（基层国土房管所岗位）；

局属事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位，采取自查为主，互

查为辅的方式，全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险，了解违规、

违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。

（二）全面开展排查。根据全县国土房管部门的特点

2023年风险点自查报告3

本人对照制度执行情况和规范性在廉洁履职的风险点上进行了深入的排查，

现将自查报告汇报如下：

一、岗位职务

产品经理

二、个人岗位职责

1.产品需求调研，调研用户需求并以流程图形式表现出来

2.画交互原型图，主要用于内部开发、设计、测试熟悉产品

3.写需求文档，主要用于开发过程中按照业务规范编码

4.核查效果图、前端页面保证流程顺利进行

5.与开发、设计、测试讨论传达需求细节和逻辑

6.验收产品完成度，为产品上线做充足准备

三、廉政风险点

1.用户需求调研

2.画产品原型图

3.编写需求文档

4.验收产品

四、廉政风险表现形式

1.不按规定程序和标准进行

2.不按用户需求画图，用户体验差

3.不按标准写需求文档

4.不按公平公正态度验收每一功能