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变更安全管理制度

一目的和范围

（一）目的

本制度的目的是对公司的工艺技术（包括作业环境）、设备设施、人员、管

理（包括机构）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对健

康、安全、环境的不良影响。

（二）范围

1.变更按内容分为工艺技术变更、设备设施变更、人员变更和管理变更，具

体如下：

(1)工艺技术变更：主要包括生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化

剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件（包

括作业环境），工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统

（包括安全报警和连锁整定值的改变），水、电、气、风等公用工程方面

的改革等。

(2)设备设施变更：主要包括设备设施的更新改造、非同类型替换（包括型号、

材质、安全设施的变更）、布局改变，备件、材料的改变，监控、测量仪

表的变更，计算机及软件的变更，电气设备的变更，增加临时的电气设备

等。

(3)人员变更：主要包括对HSE管理有影响的岗位人员发生变化，其表现形式

有：调离、借调、调入、转岗、离岗等。

(4)管理变更：主要包括法规标准，组织机构、管理制度、管理体系、供应商

和承包商等的变更。

2.在工艺控制范围之内的调整、设备设施维护（同类替换）不属于变更管理

的范围。

二职责和可靠性资源

（一）各部门职责

1.1.1安全部是本程序的归口管理部门。

2.1.2人力资源部负责劳动组织、人员变动、人员培训的变更管理；

3.1.3生产运营部负责生产运行、生产管理等生产过程的变更管理；

4.1.4技术部负责生产工艺技术、操作规程的变更管理；

5.1.5机械动力部负责设备运行、检维修过程等的变更管理；

6.1.6供应部负责物资采购业务实施过程中的变更管理；

7.1.7其他职能部门负责业务范围内的管理变更。

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（二）HSE要素负责人职责

1.做为要素管理员的关键变更管理联系人；

2.定期监督变更管理符合性进展情况；

3.为变更管理体系的建立、实施和保持分配资源；

4.批准系统的变更；

5.审核体系实施和改进计划相应的目标和指标；

6.监督系统实施的绩效情况；

7.对要素管理员提出阶段性的绩效要求；

（三）要素管理员职责

1.负责本要素程序文件的编写、修订，推动本要素的具体实施，负责对该

要素评估结果编写报告，并对年度整改措施的落实情况进行监督。

2.制定推动该体系运行、维护的计划和相应程序。

3.保证该要素与其它要素及工作的正常衔接。

4.保证完成公司内部评审活动，并定期将结果报告给公司级负责人和其它

相关人员。

5.通过对体系性能进行内部和外部评估，对体系进行改进和完善。

（四）各专业专家职责

1.负责风险识别，确认变更不会带来不可接受风险；

2.具有按照法律法规、标准和规范要求对变更进行设计的知识和技能；

3.熟悉变更项目对安全、健康和环境的影响；

4.负责初审变更方案；

5.组织本专业相关的变更方案的设计。

6.参与变更的技术评定和检查验收。

（五）变更主管部门职责

1.为变更项目分配优先级；

2.确保遵守变更管理程序；包括临时变更的时限；

3.核实变更内容；包括所有必要的文档和批准；

4.在变更交付前，组织核实所有的变更活动；包括沟通和培训、装置文档、

检查等已按要求完成；满足操作完整性要求；

5.确保变更正常关闭；

（六）变更申请部门职责

1.负责识别变更需求，并填写变更申表；

2.组织变更方案的制定和HRA分析；

3.完善申请材料上报进行审批；

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4.参与变更项目实施过程监督；

5.参与变更项目完成后的验收与试运行验收；

6.组织与变更项目相关的人员进行培训；

7.负责更