内审检查表_原创文档.pdf

内审检查表

QR/QP—09-03版本/修改次数：01/00№:001

标准章节号检查内容检查记录备注

4.1质量管理1.本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保

体系总要求持下去？

2.请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建

立了哪几个大的过程？

3.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保

其有效运行。

4.公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？

4.2.1文件要1.请问公司建立文件化的质量管理体系,都包括哪些文件?

求总则2.本公司共编制了多少个程序文件?其中哪几个程序文件是

ISO9001：2000标准要求必须编制的?

3.文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些

因素确定的?

4.2.2质量手1.本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么?

册2.本公司的《质量手册》是纳入了程度文件的内容还是对程序

的引用？

3.本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001-2000标准的全

部内容?如有删减,删减了什么内容，为什么删减?

4.本公司《质量手册》是谁编制?谁审核?谁批准？

5.《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？

6.《质量手册》是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？

4.2。3文件控1.质量管理体系文件在发放前是否都经批准？公司对文件的批

制准是如何规定的？抽查2份文件。

2.公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更

新的文件是否要重新批准?

3.文件的批准方式是如何规定的？是对每份文件进行签字批准

还是对文件原件进行批准?还是另外单独下发批准文件？

4.能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？

5.文件是否有发放号？请提供一份文件发放登记表。表中是否

有文件的发放号和领用部门和领用人的签字？

6.公司内部使用文件是否都加盖红色“受控”印章?是否有使用

复印文件的现象?

7.对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检

索?

8.外来文件如何控制？

9.作废文件如何控制？

4。2。4记录1.公司是否编制了质量记录的控制程序?经谁批准？

控制2.公司采用什么方式对质量记录进行标识?

3.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环

境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？

4.质量记录的检索是否方便？是否编制了记录的检索目录？当

有人要借阅或检查某些记录时,是否在很短时间内（一般在3

分钟内）即可查到所需要的记录？查阅目录。

5.质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间,如何

进行处置？

5.1管理承诺1.总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持

续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能

否提供以下证据？

a)是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要