医院内部审计工作计划方案(3篇).pdf

医院内部审计工作计划方案

一.基础建设

____年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊

的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实

卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计

工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认

识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照____年审计工作计划，进一步加强

了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和

权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领

导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员____名(应届本

科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二.学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院

每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效

的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取

了大量审计工作信息及先进工作经验。

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2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，

共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、具体审计工作

1、参与后勤维修审计

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越

丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后

勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个

项目都进行审计，截止到____月底，共为医院节省开支____余元。为

推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合

理性、准确性，我科室配合审计局对医院____年财务收支情况进行审

计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，

为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计

随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就

显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实

现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来

规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招

投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理

办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药

品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年

工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪

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律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正

地顺利进行。为单位节约资金万余元

4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行

病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到____月底，发现____多

份出院病历，____多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做

出了整改。

5、参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强

对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年

来我们开展科研经费审签____项，促进了科研工作的发展。

四.工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越

高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工

作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导

的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作

的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完

善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利

开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚