出库管理制度.docxVIP

出库管理制度

一、目的

为规范公司的出库管理流程，确保货物准确、及时、安全地出库，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有货物的出库操作。

三、职责分工

1.仓库管理员负责货物出库的具体操作，包括核对出库凭证、拣货、包装、发货等。

2.销售部门负责提供有效的销售订单或发货通知。

3.财务部门负责审核销售订单的款项情况。

四、出库流程

1.出库申请

销售部门根据客户需求，填写销售订单或发货通知，注明货物的名称、规格、数量、客户信息等。

将销售订单或发货通知提交给财务部门审核款项情况。

2.财务审核

财务部门在收到销售订单或发货通知后，及时核对客户的款项支付情况。

如款项已结清，在销售订单或发货通知上签字确认，并传递给仓库；如款项未结清，通知销售部门与客户沟通处理。

3.仓库备货

仓库管理员收到经财务审核通过的销售订单或发货通知后，按照要求进行拣货。

拣货时应仔细核对货物的名称、规格、数量等信息，确保准确无误。

4.货物包装

拣货完成后，对货物进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。

根据货物的特点和运输要求，选择合适的包装材料和方式。

5.出库复核

包装完成后，仓库管理员对出库货物进行再次复核，核对货物的名称、规格、数量、包装等信息。

复核无误后，在销售订单或发货通知上签字确认，并填写出库单。

6.货物出库

仓库管理员将出库货物搬运至指定的发货区域，等待运输人员或物流公司提货。

与运输人员或物流公司办理货物交接手续，双方签字确认。

五、出库凭证管理

1.所有出库凭证（包括销售订单、发货通知、出库单等）应编号管理，确保凭证的完整性和可追溯性。

2.出库凭证应妥善保存，保存期限不少于[具体年限]。

六、库存盘点

1.定期对库存进行盘点，确保库存数量与系统记录一致。

2.如发现库存差异，应及时查明原因，并进行相应的处理。

七、违规处理

1.对于未按照本制度进行出库操作的相关人员，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。

2.因违规操作导致公司损失的，相关人员应承担相应的赔偿责任。

八、附则

1.本制度自发布之日起生效。

2.本制度如有未尽事宜，由公司另行制定补充规定。