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DJ-RQ-039
XXXXXXX安装有限公司
内审材料
(QMS/EMS/OHSMS)
2020年4月
XXXXXXX安装有限公司
第1页共58页
DJ-RQ-039
质量、环境和职业健康安全管理体系
内部审核
通知
各部门：
为了检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来的
效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标
工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年度第一
次质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：AXXX
组员：BXXXCXXX
二、审核时间：
2020年4月1日—2日
特此通知
XXXXXXX安装有限公司
2020年3月25日
第2页共58页
DJ-RQ-039
附：内部审核实施计划
XXXXXXX安装有限公司
质量、环境和职业健康安全管理体系
内部审核实施计划
JL-BGS-007
评价公司QMS/EMS/OHSMS的运行状况；
审核目的
评价公司QMS/EMS/OHSMS与标准的符合性及运行的有效性。
GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T50430-2017和GB/T45001-2020标准；
审核依据公司质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件及体系其他文件；
公司适用的法律法规及其他要求。
覆盖产品的
城市道路照明工程、电力工程施工所涉及的过程、部门和场所及环境、职业健康安全管理活动。
过程和活动
审核组长：AXXX
审核组组成
组员：BXXXCXXX
第3页共58页
DJ-RQ-039
审核时间2020年4月1日—4月2日
现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
注意事项1、首、末会议：最高管理者或其代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。
2、审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。
审核安排：
日期时间部门/人员审核员涉及的标准条款
08：00
4月～管理层及各部门负责人全体首次会议
/08：30
1日08：30Q：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5.1/5.1.1/5.1.2/5.2/6.2/6.1.2/5.3/7.1.1/7.4/9.1/9.2/9.3/10.3
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