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安全生产“一个台账四个清单”制度

第一条为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地

方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》

等法律法规，进一步加强我县安全生产工作，全方位预防和管控

安全风险，促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步

落实，确保全县安全生产形势的稳定，特制定安全生产“一个台

账、四个清单”制度。

第二条本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重

点工作台账，“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清

单、违法企业处罚清单、追责问责清单。

第三条“一个台账、四个清单”具体内容

（一）一个台账

即大排查大整治汇总表。要按照行业领域分别汇总并按规定

定期上报，具体内容有：应排查数、已排查数、排查率、组织开

展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传

曝光情况、问责企事业单位情况。

（二）四个清单

1.隐患排查整治清单

将发现的隐患全部登记入册，整改一个、销号一个。具体内

容有：

（1）政府部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、

所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措

施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、

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电话、职务等）。

（2）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、

落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、

执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患

排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。

（二）案件查办清单

对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。具体内容有：

企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、

单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时

间、复查结果。

（三）违法企业处罚清单

对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。具体内容有：

企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处

罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处

罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。

（四）追责问责清单

对问题隐患应发现未发现、应整治未整治的要严肃问责。具

体内容有：被问责人员的信息（姓名、单位、职务）、单位性质、

行政级别、问责类型（政纪处分、党纪处分或其他）、问责原因

等。

第四条信息汇总及报送

每10天为一个信息汇总周期，每月5日、15日、25日前（以

报送到邮箱的日期为准统计），各乡（镇）、有关部门向县安委办

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书面和电子邮件同时报送。

第五条效果核查标准与结果运用

（一）台账清单的核查标准

1.统计要素齐全，存档纸质件清晰、无涂改、无空白。

2.填表日期及报送时限符合县方案要求，部门台账仅含本行

业领域数据。

3.企业自查上报件存档齐全、真实，无遗漏、无补报。

4.违法企业处罚清单须与行政执法案卷内容相符。

（二）核查结果运用

每个重要阶段工作结束后，县将集中时间进行效果核查，核

查结果将量化成分值计入各单位年度目标管理考核总成绩。

第六条各乡（镇）政府、有关部门可参照本制度规定，制

定本辖区、本行业（领域）的安全生产“一个台账、四个清单”

制度。

第七条本制度由县安委会办公室负责解释。

第八条本制度自印发之日起施行。

附件：“一个台账、四个清单”表格式样

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附件

隐患大排查大整治情况汇总表（台账）

填报单位：填报日期：

组织开展督查执法排查治理隐患执法处罚