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备品备件管理考核规定

一、目的

为了确保进厂备件符合国家标准或行业标准，确保生产、检修正

常秩序，建立正常合理的备件库存储备，降低采购成本和资金占用，

提高备件申报、验收、支领等各个环节的工作效率，使我公司的备件

材料管理更加合理规范，特制定本规定。

二、适用范围

本制度适用公司对设备备件管理。

三、管理内容

1、备件计划申报及审核批复流程管理

（1）各生产单位要根据设备的检修和备品备件的更换周期以及备件

的消耗情况，按时按期合理的提出备品备件计划。计划分为两部分备

件、生产辅料；备件计划流转至库房后提交能动处、设备处、设备副

总审核，生产辅料流转至库房后提交生产处、生产副总审核。然后再

按流程表提交。

（2）各单位提出备品备件计划时，要认真详细的填写备件的名称、

规格型号、数量、要求到货期。非标准件的要绘制出图纸，并作出技

术要求和说明。

(3)各厂设备厂长、厂长负责核实监督计划申报的准确性和必要性。

（核实监督内容：备件名称、规格型号、技术要求、计量单位、采购

数量、库存数量、在线数量、前三个月均消耗量等数据必须根据实际

情况填写准确、清楚、规范。机加工件或非标件需提供相关图纸、资

料。）

(4)公司库管员对材料计划进行整理并核实库存，以免造成库存积

压。

（5）设备处负责审核备件计划的必要性和性能参数。

（6）加急计划的管理

6.1加急计划是指因生产急需、突发事故造成的备件短缺，而由相

关单位（包括生产厂、工程项目、处室）临时申报的备件计划。

6.2加急备件计划，每月不超过两次。

（7）设备技改、大中修备件计划的管理

7.1技改、大中修备件计划包括设备技改、大中修时所需修复或更

换的备品备件、材料，但不包括各类生产工具（生产消耗品）、生产

用各种材料。

7.2技改、大中修的长周期备件、材料，应根据采购周期提前集中

上报计划，各厂应开专题会对计划内容进行讨论、核实。经设备厂

长、厂长签字后与项目报告上报公司一同审批。

7.3设备处结合项目报告对计划进行核实、评审后交主管副总、总

经理审批同意后报供应处采购。

（8）审批流程：

各单位供应处专业处室副总经理总经理

每月20公司库房能动处处

日前填审核签字长审核签设备副总

字审批签字

写备件

计划

总经理审

供应处长设备处长

生产副总批签字

审核签字审核签字

审批签字

单位设

生产处长

备厂长、供应副总

审核签字

厂长审审批签字

批签字供应处采购

说明：月计划、临时加急计划一万元以以上计划按此流程执行，临时

加急计划一万元以下计划，由设备处处长审核签字后转供应采购即

可。

2、备件收发、存放、保管

（1）库房主任负责库房备件管理全面工作。

（2）库管员负责备件收发、存放、保管、整理的主要工作。

（3）做好备件的防潮、防火、防腐工作。

3、备件支领管理

3.1各单位在发支领单时，必须由厂长签字，

3.2、支领单未按规定填写签批的，备件库有权拒绝发货，退回支领

单。

3.3、各单位支领后的备件必须在当月消耗，因故不能消耗