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过程
责任
部门
所有者
输入
输出
资源
过程文件
覆盖标准条款第1页
C1产品和
服务要求
确定
合同、订单、顾客采购要求、口头通知、法律法
规要求、顾客特殊要求、产能、生产现状、口存、交付能力、品质风险分析
评审后的合同、产品信息
1、电脑网络
2、电话
3、传真机
4、打印机
合同评审管理程序SY/Q-C1-01APQP产品质量先期策划控制程序SY/Q-C1-02
8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、
8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、
8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、
8.2.3.1.3、8.2.4
C2制造过
程设计
1、市场研究2、质量信息3、以前的类似经验
4、法律法规要求5、业务计划/营销战略6、产品
/过程标杆数据8、产品可行性研究9、顾客图纸/
标准/技术协议10、产品标准要求11、生产率，
如标准工时1勿过程能力PPKCPK值13、产品
制造成本目标14、过程设计开发任务书15、顾客
/对供方PPAP提交要求16、产品/过程特殊特性
清单
开发计划进度表模具和检具开发计
划表新品试验进度和控制表项目
任务书特殊特性清单\DFMEA材料
规范模具图纸过程流程图样件控
制计划模具开发任务书过程能力
研究计划\MSA计划控制计划作业
指导书材料试验报告性能试验报
告、外观件批准报告全尺寸报告\
设备清单包装认可报告
APQP产品质量先期策划管理程序SY/Q-C1-02FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序SY/Q-C2-01PPAP生产件批准管理程序SY/Q-C2-02
8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、
8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、
8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、
8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、
8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、
8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、
8.3.6、8.3.6.1、8.5.3
C3生产提
供与控制
生产计划、设备的认可和人员资格的鉴定、获得
表述产品特性的信息电艺文件、控制计划、
PFMEA等时使用适宜的设备/模具/工装、获得
和使用监测和测量装置、实施监测和测量、放行
和交付要求、管理体系的要求、公司管理的要
求、过程控制要求
满足合同/订单要求的合格产品和服
务、现场适宜的工作环境、6S检查
记录
生产设备设施、场地、工位器具、材料、水、电、气
生产提供与控制程序
SY/Q-C3-01
7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、
8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、
8.5.1.4、8.5.1.7
C4产品防
护与交付
1、合格的材料零件成品2、入库单3、检验合格
的证明或记录4、库存限额5、发货清单6、客户
交付时间地点要求7、客户特殊要求8、相关法律
法规要求9、客户订单
1合格的材料零件成品2、库存台帐
3、定期盘点记录4、先进先出的出
入库流水口5、填写正确的入库
单、出库单送货单、及时准确地交
付
1、保护工具
2、消防器材
3、车辆4、
搬运工具
产品防护与交付管理程
序SY/Q-C4-01
库房管理办法
SY/Q-C4-02先进先出颜色管理规定SY/Q-C4-03
8.5.4、8.5.4.1
C5顾客反
馈与服务
市场信息反馈、顾客抱怨、顾客退货、索赔
消除顾客的抱怨、给用户及时换件
电话、传
真、交通工口、电脑
顾客反馈与服务控制程
序SY/Q-C5-01
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2
S1生产设
备和设施
1、满足工艺条件对设备、设施的要求
2、满足顾客及产品质量要求
3、保证生产的正常运转
1、设备日点检表2、设备维修保养
记录表3、设备维护保养计划表4、
设备备件清单5、设备验收单
设备设施、
备件、工具、资金
生产设备和设施控制程
序SY/Q-S1-01
7.1.3、7.1.3.1
8.5.1.5、8.5.1.6
nn
S2工装管
理
新产品开发计划、工装更新计划、工装设计任
务、生产准备计划、工装设计资料
工装台账、合格的工装、
工装档案、易损工装更换计划
工装夹具模
具、备件、工具、资金
工装、模具管理程序
SY/Q-S2-01
8.5.1.5、8.5.1.6
S3监视和
测量资源
控制
监视和测量装置一览表、校准计划、监视和测量
装置使用说明书和操作规程、控制计划、MSA计
划、顾客要求、监视测量装置失准维修信息、测
量系统变更信息
合格的监视测量设备、监视和测量
设备合格状态标识、校准记录、口
离校准状态处置记录、MSA分析报
告
电脑及网
络、监视测量设备、内部实验室
监视和测量资源控制程
序SY/Q-S3-01
实验室管理程序
SY/Q-S3-02
MSA计划SY/Q-S3-03
MSA分析报告
SY/Q-S
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