质量管理体系程序文件（全套）.pdfVIP

质质量量管管理理体体系系程程序序⽂⽂件件（（全全套套））

质量体系程序⽂件⽬录

01DL-QP401-2011《⽂件控制程序》

02DL-QP402-2011《质量记录控制程序》

03DL-QP601-2011《⼈⼒资源控制程序》

04DL-QP701-2011《与顾客有关过程控制程序》

05DL-QP702-2011《采购控制程序》

06DL-QP703-2011《⽣产与服务运作控制程序》

07DL-QP801-2011《顾客满意度控制程序》

08DL-QP802-2011《内部质量管理体系审核控制程序》

09DL-QP803-2011《过程与产品监视与测量程序》

10DL-QP804-2011《不合格品控制程序》

11DL-QP805-2011《纠正与预防措施控制程序》

⽂件控制程序

DL-QP401-2011

1⽬

对质量管理体系中管理性、技术性⽂件与资料，包括外来⽂件进⾏控制，确保对质量有影响场所均能到与使⽤有效版本

⽂件与资料。

2适⽤范围

本程序适⽤于与质量管理体系与产品质量有关⽂件与资料控制。

3职责

3、1总经理负责质量⼿册批准与发布；

3、2管理者代表负责程序⽂件批准与发布；

3、3相关部门主管负责第三层次⽂件批准与发布；

3、4办公室负责⽂件与资料统⼀归档、借阅与保存等管理⼯作，有关⼈员配合执⾏。

4⼯作程序

4、1⽂件与资料范围

a)质量管理体系管理性⽂件：包括质量⼿册、程序⽂件与各类管理办法、制度等与质量管理有关⽂件与资料；

b)质量管理体系技术性⽂件:包括监视与测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；

c)外来⽂件与资料：顾客或供⽅提供⽂件与资料；监视、测量装置与产品销售以及服务所⽤设备有关技术资料；本公司

采⽤有关国家标准、⾏业标准、法律、法规等。

4、2⽂件与资料标识

4、2、1质量管理体系管理性⽂件标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来⽂件与资料编号沿⽤原有编号。

4、2、2质量管理体系管理性⽂件编号⽅法：

a)质量⼿册编号⽅法：

DL–QA-χχχχ

发布年号

质量⼿册代号

（第⼀层次⽂件）

企业代号

b)程序⽂件编号⽅法：

DL–QPχχχ–χχχχ

发布年号

⽂件顺序号

要素号

程序⽂件

（第⼆层次）代号

企业代号

c)第三层次⽂件编号⽅法：

DL–WIXXX–XXXX

发布年号(版号)

顺序号

标准条款号

第三层次⽂件

企业代号

4、3⽂件与资料形式

⽂件与资料除书⾯形式外，还有硬拷贝、电⼦媒体等形式存在。

4、4⽂件与资料控制状态

4、4、1⽂件与资料控制状态分为受控、⾮受控、作废与作废保留。

4、4、2作为执⾏依据,与质量有关⽂件,均应纳⼊受控⽂件。

4、4、3受控⽂件发放时应加盖受控印章，注明分发号；⾮受控⽂件发放时只登记，不编分发号。

4、5质量管理体系管理性⽂件资料编制与审批

4、5、1质量⼿册由管理者代表依据ISO9001:2008质量管理体系--要求组织相关职能部门编制，经管理者代表审核，总经理

批准后发布。

4、5、2程序⽂件由管理者代表依据ISO9001:2008质量管理体系--要求组织相关职能部门编制，由主要职能部门审核，管理

者代表批准后发布。

4、5、3第三层次⽂件由相关职能部门依据国家标准、⾏业标准与适⽤法律法规，以及本公司实际情况编制，经部门主管

审批后实施。

4、6⽂件与资料归档与发放

4、6、1⽂件与资料经批准后，由办公室填制⽂件与资料控制清单”。对所有存⼊硬盘⽂件与资料进⾏备份，对备份过软

盘应编⽬并登记。

4、6、2每年初，办公室对上年度各类⽂件与资料进⾏归档。

4、6、3⽂件与资料发放，由办公室填制⽂件与资料发放登记表”，领⽤⽂件资料部门或⼈员在登记表上签字确认。

4、6、4相关部门领⽤⽂件与资料后，必要时编制本部门⽂件与资料控制清单。

4、6、5当⽂件与资料破损严重，影响使⽤时，⽂件使⽤⼈应到办公室办理更换⼿续，交回破损⽂件，补发新⽂件。新⽂件

分发号仍沿⽤原⽂件分发号，办公室将该⽂件销毁。

4、6、6⽂件使⽤⼈丢失⽂件时，必须填写申请单”，说明原因，办理申请领⽤⼿续。办公室在补发⽂件时，对受控⽂件应给

予新分发号，并注明丢失⽂件分发号作废。

4、7质量管理体系管理性⽂件与资料更改

4、7、1相关⼈员