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制度执行情况检查汇报

按照《关于公司现行办法执行情况的检查和监督工作的通知》（2014年综

第23号）的要求，6月至7月间，综合管理部协同公司各部门，对公司的各项

管理办法的执行情况进行了检查，并在此基础上认真分析管理制度在执行过程中

存在的问题，提出修订、完善我司管理制度建议，使之更符合科学发展的要求，

更好地促进企业管理上台阶。现将检查情况作如下汇报：

一、我公司制度建设情况

截止到目前，公司内部制定并有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办

法、实施细则、工作流程）共计53份，其中综合管理部30份，财务部14份，

运营管理部4份，采购部2份、技术部2份，营销中心1份。

在这次检查中，各部门共提出需要修订的文件有23份。

二、存在的问题：

1、制度的执行情况参差不齐，员工遵守规章制度的自觉性不高。

国有国法，家有家规。制度的落实需要人的自觉遵守。在检查中发现，大

部分各项规章制度管理办法都得到的有效执行，但发现了部分文件执行的随意性

较大。首先，在《项目管理办法》中，有关于技术规格书的编号规定，但是在技

术部却未能推行，同事营销中心的销售人员也未对此内容进行审核，给运营管理

部后续的工作增加了负担；其次，《员工宿舍、住房管理办法》要求员工在入住

宿舍前必须提交入住申请单，但目前入住的4名员工都未提交过该表单。

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2、制度与实际情况脱节，造成“有章难循”。

部分制度与现实脱节。有些制度执行起来没有现实基础，不切合实际，即

使制定了，也得不到有效执行。这是因为在制定制度时，有关部门缺乏深入细致

的调查研究，闭门造车，缺乏实践基础。如在《供应商管理办法》中，文件要求

对供应商提供现场考察报告，但在实际操作中，由于人员配备及个人能力问题，

这个环节一直未能进行。另外在《合同管理办法》中要求对于某些特定合同，需

提交法律顾问审核，但公司目前没有配备专职或兼职的法律顾问，所以这一环节

也一直是缺失的。还有就是《全面预算管理办法》，文件是参照株洲所的文件制

定，但是所里各部门职责完善，而公司的实际情况与其有较大差异，故具体执行

的时候，会遇到一系列的问题。

3、制度本身自身存在缺陷，不合理

如果制度自身存在缺陷，缺乏科学性、合理性，或者适用性不够，不能实

时调整跟进，就会造成难以执行，甚至会对公司发展、管理带来不利影响。如《效

能监察管理办法》，就有部门提出其考核方式不合理，若要更好地推进此办法的

长期实施，就必须重新考虑设定其考核方式。

4、对制度的学习、认识、理解不到位。

这次在检查中发现，各部门一般只是对于与本部门业务相关的办法比较熟

悉，如《三重一大管理办法》、《经营决策委员会工作流程》、《廉洁从业管理办法》

等，各部门都不是十分清楚。

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三、建议的整改措施：

1、加强学习，提高员工对办法及制度落实重要性的认识。

随着公司业务的发展，新的规章制度层出不穷，要提倡员工终身学习，不

但学习业务知识，还要学习理论知识等。平时通过多种渠道组织学习，使员工充

分理解各项规章制度，提醒员工自觉遵守规章制度。年终总结时要对一年来是否

遵守各项办法及制度的情况进行总结，落实好的要与评先挂钩，落实不到位要取

消评先资格，使员工认识到遵守规章制度的重要性。

2、做好规章制度的修订和完善工作。

各部门要结合工作实际，制定出具有合理性、科学性和可操作性的办法及制

度。一是修订和完善规章制度时要结合工作实际情况，不能要求过高，定得太

苛刻。二是可以邀请熟悉法律法规的律师或专业人士参加规章制度的制定，使

其更加规范化。三是制定的规章制度要与公司规章相衔接，这样执行起来才不

脱离大局，才更具有操作性。四是制定规章制度前要进行公示，让员工对规章制

度进行讨论和修改，征求大家的看法和意见，使制定出来的规章制度更具有公正

性和人性化。

3、发挥领导干部执行规章制度的表率作用。

公司各级领导干部是各项工作的带头实施者，在执行各项办法和制