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危险源辨识及控制管理程序

1目的与适用范围

1。1本程序用来辨识四川发展生产作业公司(以下简称公司)在工作活

动过程和场所中的危险源，并对危险源的风险进行评价和控制.

1.2本程序适用于公司各业务运营部门(以下简称各单位)。

2定义与术语

2。1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些

情况组合的根源或状态.

2.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

2。3重大危险源:长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危

险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元，依据国家标准

GB18218－2000进行辨识。

2。4风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

2.5风险评价:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程.

3管理职责

3。1安全环保部负责本程序的制定、修改,负责制订风险分级标准,组

织审定各单位申报的改善型方案纳入安措项目，监督检查各单位Ⅰ、Ⅱ级

危险源控制执行情况,组织重大危险源安全现状评价.

3.2各单位根据本程序的规定，负责辨识、评价、控制和管理本单位

的危险源，拟订Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施。对Ⅰ、Ⅱ级危险源辨识涉及

到原有设施进行改造的,按照维修工程或技改工程实施渠道,提出项目建议

书。同时监督检查相关方在本区域的工作活动过程和场所开展危险源辨识

风险评价风险控制的情况.

3。3涉及相关方（四川分公司)的各单位根据本程序的规定，负责辨

识、评价、控制和管理本单位管理范围、区域和岗位的危险源,拟订Ⅰ、Ⅱ

级危险源的控制措施。对Ⅰ、Ⅱ级危险源辨识涉及到原有设施进行改造的，

按照四川分公司维修工程或技改工程实施渠道，配合项目单位提出项目建

议书。同时关注、配合、跟踪维修工程和技改工程项目的计划实施进度。

3。4运营管理部要在合同中明确提出相关方在公司范围内作业,必须

开展工作活动过程和场所危险源辨识风险评价风险控制的要求，并纳入相

关方合同履约评价。

3。5运营管理部对项目单位提出Ⅰ、Ⅱ级危险源涉及原有设施改造的

项目建议书组织审查，纳入安措项目投资计划。针对项目单位的Ⅰ、Ⅱ级

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危险源涉及原有设施改造的安措项目投资计划组织实施。

3.7综合管理部(财务)负责落实Ⅰ、Ⅱ级危险源改善方案投资费用。

3.8各级顾客代表负责根据各单位与四川分公司等相关方相关的危险

源与四川分公司等相关方的沟通与协调,同时，负责接收、索取、汇总、转

交四川分公司等相关方的要求、规定以及双方的文件传递。

4危险源辨识、风险评价、风险控制流程（详见附件一）

5工作活动分类

5。1各单位对岗位的工作活动进行划分，其内容包括人员、设备、原

材料、厂房、程序及其相关信息。

5.2工作活动的分类由班组人员共同进行，作业区审核，绘制工作活

动过程图与作业点平面图，各单位最终审定，对整理出来的相关活动，填

写危险源辨识风险评价风险控制表（详见表格编号：DRFT010013－01A）。

6危险源辨识

6.1在工作活动分类基础上，各单位以作业区为单位组织岗位人员针

对所从事工作的活动内容和所在的工作场所辨识有关的危险源,由作业区

组织汇总。

6。2各单位要成立危险源辨识与风险评价小组，对汇总的危险源进行

审核、补充和确定，填写““公司危险源评公司危险源评审审表表（详见表格编号:DRFT010013

－09A）,由各单位第一责任人审定。危险源辨识与风险评价小组由三人以

上组成，并有员工职业健康安全代表参加,小组成员应具备以下资质:

6.2。1经《职业健康安全管理体系规范》培训合格;

6。2。2熟知危险源辨识风险评价风险控制知识；

6。2.3具备下列工作经历（或职称)之一：

6.2。3.1从事生产技术工作五年（含五年）以上经历；

6.2。3。2从事生产操作或生产管理工作五年（含五年）以上经历;

6。2。3.3从事安全环保管理工作五年（含五年）以上经历；

6。2.3.4工程师（含工程师）以上职称；

6.