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化工企业物资采购管理制度

（一）原材料采购制度

1、采购部门根据原材料生产计划及材料需求，库存情况，参考销售计划，

根据安全库存和采购周期由此制定原材料的《月采购计划》，并报中心领导审批，

月采购计划实行分批采购。

2、各实验室根据产品开发需求发出《原材料样品需求申请单》，主管领导、

中心领导审批通过后，递交到采购部门。

3、采购部门根据要求在《合格供方名录》中选择供应商，如能满足对于新

原材料应作供应商的评审，执行《供方管理制度》。

4、采购依据公司制式采购合同格式，填写采购信息。合同应包含原材料的

品种、型号、数量、价格以及合同条款等相关信息。

5、采购部门将采购合同递交到法务科，法务科确认盖章。

6、采购担当向供应商发出《采购合同》，跟踪到货情况。

7、原材料到厂后，由库房负责办理接货手续，同时对原材料进行清点，填

写《原材料待验单》，转质检进行检验。

8、检验合格的原材料办理入库。当检验不合格时，做让步接收或退货处理，

具体执行《不合格品控制程序》。

9、原材料入库，由库房填写《入库单》，并将《入库单》提交到采购部门，

由采购将原材料的价格和供方信息补充完整，并且登录原材料流水账，再将《入

库单》转账至财务。

10、采购部门负责完成发票的校验，并将补款凭证及时提交到财务部。

11、后续付款事宜，按公司用款审批流程执行。

（二）固定资产采购制度

1、公司各部门根据工作需要，提出采购需求。

2、请购部门提前一个月向财务部提交《固定资产预算表》。

3、财务部汇总、审核各部门需求及部门审批意见，报总经理、财务总监、

相关审计部门审批，审批通过后，通知各部门。

4、请购部门提供相关要求或技术指标，协助采购部门进行前期的技术性能

确定、询价、比价等采购工作。

5、对大批量或大额的采购项目应采取公开招标的方式确定供货商，由相关

采购部门组织请购部门、财务、律师、稽核等会同备选供方实施招投标。

6、最终供应商确定后，由采购部担当制作《采购合同》等相关文件，请购

部门负责制定《技术协议》并及时提交相关采购部。

7、法务科负责审核《采购合同》和《技术协议》，文件修改通过后，相关采

购部门主管签字审核《采购合同》，请购部门主管签字审核《技术协议》，提交至

中心领导、总经理处，依次审核批准后，提交到法务科盖章。

8、采购担当向供应商发出《采购合同》和《技术协议》，跟踪到货情况。

9、货到7日内，请购部门落实完成验收工作，填写《固定资产验收单》，进

行会签批准。

10、确认验收后，请购部门同事开始后续管理工作——建立固定资产档案，

并上报财务部门。

11、采购部门负责完成发票的校验，并将付款凭证及时提交到财务部。

12、后续付款事宜，按公司用款审批流程执行。

（三）易耗品采购制度

1、公司各部门根据工作需要，提出采购需求。

2、请购部门填写《购物审批单》，由部门主管、中心领导、高层领导依次签

字审批，审核通过后提交到相关采购部门。

3、请购部门提供需求物品标准及要求。

4、采购担当判断是否第一次采购此类产品。

5、相关采购部门询价、比价，确认供货商。

6、相关采购部门负责向供方发出订货需求，并跟踪到货情况。

7、请购部门进行验收及收货。

8、相关采购部门负责完成发票的校验，并将付款凭证及时提交到财务部。

9、后续付款事宜，按公司用款审批流程执行。

（四）日常用品、电子耗材物品、办公用品采购

1、采购范围

（1）各类办公设备，如电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等。

（2）消耗品：胶水、胶带、打印纸、文件夹、圆珠笔、订书钉等。

（3）管理消耗品：剪刀订书器、计算器、印泥等。

（4）采购部门：行政部采购。

2、管理制度

（1）办公室明确采购专人，对日常使用量较少的零散材料物品实行定点采

购，用量较大的物品、材料进行批量采购。

（2）请购部门填写物品采购申请单，经部门领导和主管副总签字审批后，