贸易公司GRS管理程序文件(1).doc

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版权属于?瑞晖国际企业有限公司，未经许可.禁止复印

瑞晖国际企业有限公司

GRS管理程序文件

修订记录:

版本

日期

修订原因

修订项目

修订内容描述

A/0

2024-3-7

新订

核准：刘建

日期：2024年3月7日

制作:吴佳

日期:2024年3月7日

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GRS管理程序文件目录

文件编号:RH000

版本版次:A/0

文件阶层:二阶文件

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文件编号

文件名称

日期

版本

RH001A

文件控制程序

2024-3-7

A/0

RH002A

记录控制程序

2024-3-7

A/0

RH003A

人员培训管理控制程序

2024-3-7

A/0

RH004A

合同（订单）评审程序

2024-3-7

A/0

RH005A

采购和外部供方控制程序

2024-3-7

A/0

RH006A

不合格品控制和召回程序

2024-3-7

A/0

RH007A

产品追溯控制程序

2024-3-7

A/0

RH008A

包装、产品标签和吊牌管理程序

2024-3-7

A/0

RH009A

销售服务管理程序

2024-3-7

A/0

RH010A

生产统计管理程序

2024-3-7

A/0

RH011A

客户投诉处理程序

2024-3-7

A/0

RH012A

内部审核控制程序

2024-3-7

A/0

RH013A

管理评审管理程序

2024-3-7

A/0

RH014A

ICS内部系统管理程序

2024-3-7

A/0

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瑞晖国际企业有限公司

文件控制程序

文件编号:RH001A

版本版次:A/0

文件阶层:二阶文件

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版权属于?瑞晖国际企业有限公司，未经许可.禁止复印

1.0目的

对GRS管理体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等流程进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本文件。防止失效或作废的文件和资料被误用。

2.0范围

本程序适用于GRS管理体系相关文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等流程的控制。

3.0职责

3.1行政部负责体系文件的归文件管理。

3.2各相关部门负责部门使用文件的编制、使用和保管。

4.0工作程序

4.1文件的分类

4.1.1按文件性质分类

a)GRS生产管理手册（包括企业简介、GRS管理方针、目标、管理组织机构及相关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申/投诉的处理）；

b)GRS生产的操作规程（为生产GRS管理体系所编制的程序文件）；

c)GRS生产、采购、质量检验的各种记录；

d)外来文件（包括法律法规、产品标准和顾客提供的产品质量要求等）。

4.1.2按文件载体分类：

公司目前主要是以纸张性文件及图片记录为载体；

2文件的编写和审批有效性。

4.2.1GRS生产管理手册（包含程序）由GRS管理者代表组织编写，经总经理审核、批准后生效。

4.2.2操作规程由相关部门编写，管理者代表审核、总经理批准后生效。

4.2.3其他文件分别由相关部门编制，总经理审核、批准。

4.2.4文件发布前相关部门填写《拟稿纸》，经相关人员审批后予以发布，确保文件的正确、清晰、协调。

4.3文件的发放

4.3.1文件质检部根据对体系有效运行的需要，拟定《标准书变更申请单》，经总经理审批后执行。

4.3.2文件发放时办理登记手续，签字领用，填写《标准书签收记录表》。

4.3.3文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与GRS生产管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，由文控中心在封面加盖“受控”印章，注明分发号。

4.3.4当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由质检部文控中心收回。

4.3.5若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。

4.3.6提供给认证机构和供方的文件，按内部受控文件处理。

4.4文件的评审

通过内部检查，跟踪审查对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时由质检部文控中心进行修订。

4.5文件的更改

4.5.1体系文件的更改，由GRS管理者代表组织实施。填写《标准书变更申请单》，

经总经理批准后实施。

4.5.2其他文件的更改，由相应部门填写《标准书变更申请单》，经原审核人员审批。若指定其他人员审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料。

4.5.