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□高度机密□机密文件■一般文件
版权属于?瑞晖国际企业有限公司,未经许可.禁止复印
瑞晖国际企业有限公司
GRS管理程序文件
修订记录:
版本
日期
修订原因
修订项目
修订内容描述
A/0
2024-3-7
新订
核准:刘建
日期:2024年3月7日
制作:吴佳
日期:2024年3月7日
□高度机密□机密文件■一般文件
瑞晖国际企业有限公司
GRS管理程序文件目录
文件编号:RH000
版本版次:A/0
文件阶层:二阶文件
第PAGE
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文件编号
文件名称
日期
版本
RH001A
文件控制程序
2024-3-7
A/0
RH002A
记录控制程序
2024-3-7
A/0
RH003A
人员培训管理控制程序
2024-3-7
A/0
RH004A
合同(订单)评审程序
2024-3-7
A/0
RH005A
采购和外部供方控制程序
2024-3-7
A/0
RH006A
不合格品控制和召回程序
2024-3-7
A/0
RH007A
产品追溯控制程序
2024-3-7
A/0
RH008A
包装、产品标签和吊牌管理程序
2024-3-7
A/0
RH009A
销售服务管理程序
2024-3-7
A/0
RH010A
生产统计管理程序
2024-3-7
A/0
RH011A
客户投诉处理程序
2024-3-7
A/0
RH012A
内部审核控制程序
2024-3-7
A/0
RH013A
管理评审管理程序
2024-3-7
A/0
RH014A
ICS内部系统管理程序
2024-3-7
A/0
□高度机密□机密文件■一般文件
瑞晖国际企业有限公司
文件控制程序
文件编号:RH001A
版本版次:A/0
文件阶层:二阶文件
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版权属于?瑞晖国际企业有限公司,未经许可.禁止复印
1.0目的
对GRS管理体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等流程进行控制,确保相关部门及时得到并使用有效版本文件。防止失效或作废的文件和资料被误用。
2.0范围
本程序适用于GRS管理体系相关文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等流程的控制。
3.0职责
3.1行政部负责体系文件的归文件管理。
3.2各相关部门负责部门使用文件的编制、使用和保管。
4.0工作程序
4.1文件的分类
4.1.1按文件性质分类
a)GRS生产管理手册(包括企业简介、GRS管理方针、目标、管理组织机构及相关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申/投诉的处理);
b)GRS生产的操作规程(为生产GRS管理体系所编制的程序文件);
c)GRS生产、采购、质量检验的各种记录;
d)外来文件(包括法律法规、产品标准和顾客提供的产品质量要求等)。
4.1.2按文件载体分类:
公司目前主要是以纸张性文件及图片记录为载体;
2文件的编写和审批有效性。
4.2.1GRS生产管理手册(包含程序)由GRS管理者代表组织编写,经总经理审核、批准后生效。
4.2.2操作规程由相关部门编写,管理者代表审核、总经理批准后生效。
4.2.3其他文件分别由相关部门编制,总经理审核、批准。
4.2.4文件发布前相关部门填写《拟稿纸》,经相关人员审批后予以发布,确保文件的正确、清晰、协调。
4.3文件的发放
4.3.1文件质检部根据对体系有效运行的需要,拟定《标准书变更申请单》,经总经理审批后执行。
4.3.2文件发放时办理登记手续,签字领用,填写《标准书签收记录表》。
4.3.3文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与GRS生产管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”,由文控中心在封面加盖“受控”印章,注明分发号。
4.3.4当使用的文件严重破损并影响使用时,应到发放部门办理更换手续,仍沿用原文件分发号,破损文件由质检部文控中心收回。
4.3.5若文件丢失,应向发放部门说明丢失原因,申请补发。补发的文件应给予新的分发号,并注明原文件分发号作废。
4.3.6提供给认证机构和供方的文件,按内部受控文件处理。
4.4文件的评审
通过内部检查,跟踪审查对现有体系文件的适用性、协调性进行评审,必要时由质检部文控中心进行修订。
4.5文件的更改
4.5.1体系文件的更改,由GRS管理者代表组织实施。填写《标准书变更申请单》,
经总经理批准后实施。
4.5.2其他文件的更改,由相应部门填写《标准书变更申请单》,经原审核人员审批。若指定其他人员审批时,应获得审批所需依据的有关背景资料。
4.5.
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