2014.09.15质量部业务工程审核表(1).xlsxVIP

业务工程审核表

审查日期:2015.09.15工程名/业务名:

审查者:李凯信(印)负责人:(印)

部门 NO 评价项目 问题点 分数

部门 业务

质量部 检查

与实验 入库检查 1 是否编制入库检查基准书? 基准书未目视 3

2 是否制定并实行外协部件检查计划(日常,定期,信赖性检查)? 未制定检查计划，（样品全检，批量抽检） 3

3 对于确保外协部件的试验能力? 本司进行产品试验，外协配合 4

工程审核 1 是否制定并实施重要(质量)工程操作人员资格认证基准? 正制定计划 2

2 检具的清洁整理整顿，指定区域保管,是否维持点检记录? 5

3 是否制定工程审核基准并实施? 已经实施但不全面，未悬挂基准 4

4 是否设置了工程检查台，是否张贴并运营了检查基准书及限度样本? 无工程检查台，无限度样本 3

5 检查不合格品是否隔离并标识? 不合格品隔离标识不明显 4

完成品审核 1 是否制定了完成品检查程序和基准? 未张贴完成品检查程序与基准 3

2 是否实施了完成品检查并进行了记录? 5

3 是否对重要特性的工程能力进行了评价? 未评价 1

信赖性

试验能力 1 是否制定了年度信赖性试验计划? 4

2 年度试验性计划是否做到了计划对比实际? 实际试验总比计划多 4

3 是否对试验设备能力分析，并确保能力? 未做能力分析，满足现状 4

4 对于试验结果问题点是否实施了改善对策? 未提前制定对策，问题点不定 3

测量仪器 1 是否制定并实施了年度校正计划? 无书面计划文件 4

2 测量仪器是否进行了检校正并进行了标识? 无书面计划文件 4

3 限度样本,检具是否定期进行点检? 无限度样本 4

4 是否实施测量误差评价(GagerR/计数值误差)? 未实施测量误差评价 3

5 测量仪器是否合理的进行取还的管理? 未有台帐 4

纠正措施 改善结束：继续维持并做到事无巨细，明细清晰 分数总计：

改善中：抓紧改善进度 71

未进行改善：抓紧制定有效的实施计划，加快改善进度

评价基准

1分:根本就没有实施.

2分:有实施计划.

3分:部分进行了实施.

4分:全面实施中.

5分:实施有效进行改善中.