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体系运行及考核管理制度

1、目的

保证公司各管理体系的有效运行，以推动体系的实施并达到预定

的目标。

2、适用范围

适用于公司质量、环境、职业健康安全、能源等管理体系的运行。

3、术语和定义

无。

4、职责

4.1主要负责部门，负责组织各部门对质量管理体系相关文件进行

编制、修订等工作，安环部为环境、职业健康安全、能源管理体系主

要负责部门，负责组织各部门对环境、职业健康安全、能源管理体系

相关文件的编制、修订等工作。

4.2其他各部门按照体系文件及标准要求，负责本部门相关体系工

作的有效运行。

4.3体系运维领导小组对未能执行体系要求的行为进行考核。

5、工作程序和内容

5.1运行

5.1.1体系运行组织架构

各部门负责人为体系运维第一负责人，每部门设1名体系运维员，

负责体系日常维护工作，包括文件的编写、记录的保存、目标的管理、

体系协调、二、三方审核对接工作。

5.1.2管理体系的组成

a)管理体系分为四个层次，一层次为管理手册，二层次为程序文

件，三层次为作业指导书、管理制度、技术文件等，四层次文件为相

关的运行记录。

b)管理手册由体系运维组根据各体系标准要求进行编制，经管理

者代表审核，获得总经理的批准后发布。各部门分管领导为第一负责

人，负责体系的正常运行。

c)程序文件和三级文件由部门内部根据管理手册要求，结合本部

门的实际进行编写和修订，部门负责人审核，获管理者代表批准发布。

d)记录的保存，记录由部门内部保存，按月份装订好，按照记录

保存年限进行保管，便于查阅，对超出保存年限的记录获得管理者代

表批准后，进行最终处理。

5.2考核

5.2.1过程目标管理考核

a）各部门应按要求对年度目标进行分解，按照【目标指标完成情

况】中的要求，按时提交实际的完成情况，对未能完成目标的要进行

原因分析、具体责任人、制定措施、效果跟进。

对不能按时提交的对部门负责人及体系运维员处以50元/日的考

核。

5.2.2过程管理考核

各部门应根据手册、文件中要求的内容，严格按文件制度中的要

求开展工作，体系运维领导小组不定期对各部门进行文件审核和现场

审核，确定各过程的有效性。对不能按要求执行的对部门负责人及体

系运维员处以50元考核。

5.2.3文件和记录控制考核

a)各部门应持有有效版本的受控文件，文件应完整、清晰，便于

识别。如保管不全或丢失，应对部门负责人及体系运维员处以50元的

考核。

b)按体系要求，相关部门应制定必要的作业文件，以便指导生产，

作业文件应具有可操作性，现场悬挂的作业文件要与现行文本内容保

持一致。否则，对文件归口部门负责人处以50元考核。

c)记录表格的信息量应满足使用要求；记录填写应完整且不得随

意涂改，涂改应签字确认，否则，对部门负责人及责任人各处以50元

考核。

d)记录中应填写数据的应填写数据，不得填写文字或“√”，空项

应画“/”,不得空白。否则，对部门负责人及体系运维员处以50元的

考核。

e)需要收集的资质文件、检验报告、证书等应及时索要和更新，

否则，对部门负责人及责任人各处以50元/次考核。

f)记录及体系要求的记录表格使用前应先到主管部门申请表格编号

并备案，表格变更后应及时到主管部门备案。否则，对部门负责人及

体系运维员处以50元考核。

g)未保持教育、培训的相关记录的，对部门负责人及责任人处以

50元考核。

h)文件、记录应标识明确，贮存得当，保存完整，易于检索，如

文件的保管混乱，不易于使用时检索、查找的，对部门负责人处以20

元考核。

5.2.4管理评审及内审考核

a)体系运维领导小组每年至少进行一次内审及管理评审，不按管

理评审要求进行管理评审活动；不对管理评审中提出的问题进行跟踪

验证，对归口部门负责人处以100元考核。

b)不按时、不按要求准备管理评审审核输入资料或资料内容不充

分，敷衍了事的，部门负责人及体系运维员处以50元/日考核。

c)根据内审及管理评审审核报告，对存在的问题提出改进措施要

求