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XXX股份有限公司
2023年环境管理体系管理评审报告
本文档根据GB/T24001:2016环境管理体系
要求及使用指南编制而成
文件编制
编制日期
年03月10日
文件接
收部门
□最高管理者
□管代□行政部□品质部□财务部□销售部□
文件审核
审核日期
2005年03月06日
文件批准
批准日期
2005年03月10日
文件编号
受控状态
接收人员
发布日期
2023年01月02日
?受控□非受控
发放编号
管理评审计划
评审目的:
确认企业按GB/T24001:2016环境管理体系要求标准建立的内部环境管理体系的适宜性、充分性和有效性;
环境管理方针、目标和绩效指标的实现情况;
③、制定实现环境管理体系持续改进的措施。
评审参加人员:
主持:XXX
出席:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
评审内容:
以往管理评审所采取措施的状况;
与环境管理体系有关的内外部问题;
相关方的需求和期望,包括合规义务;
重要环境因素;
风险和机遇;
不符合和纠正措施;
监视和测量结果(环境目标的实现程度);
合规义务的履行情况;
审核结果;
资源的充分性;
来自相关方的有关信息交流,包括抱怨;
持续改进的机会;
各部门工作汇报。
各部门需准备的资料(2023/01/24前提交管代):
内部环境管理体系审核情况分析报告;
环境方针、目标、指标实施情况及环境趋势分析报告;
环境运行控制;
4、不符合和纠正措施实施情况报告;
5、顾客反馈、投诉处理报告及顾客满意测量报告;
6、相关方环境要求;
7、以往管理评审的跟踪措施及实施效果;
8、内外环境变更情况及改进建议;
9、各部门分析总结报告。
计划评审时间:203年01月28日
编制:审核:批准:
管理评审报告
评审目的
①、确认企业按《GB/T24001:2016环境管理体系要求及使用指南》标准建立的内部环境管理体系的适宜性、充分性和有效性;
②、环境管理方针、目标和绩效指标的实现情况
制定实现环境管理体系持续改进的措施。
评审范围
公司内部与环境管理体系相关的所有过程
评审依据
1、GB/T24001:2016环境管理体系要求及使用指南;
2、管理手册、程序文件及相关管理制度
3、适用的合规义务要求
4、公司内部的工艺文件
5、顾客特殊要求
评审时间
2023年01月28日
地点
四楼会议室
参加人员
总经理以及各部门负责人
管理评审输入
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
以往管理评审所采取措施的状况;
与环境管理体系有关的内外部问题;
相关方的需求和期望,包括合规义务;
重要环境因素;
风险和机遇;
不符合和纠正措施;
监视和测量结果(环境目标的实现程度);
合规义务的履行情况;
审核结果;
资源的充分性;
来自相关方的有关信息交流,包括抱怨;
持续改进的机会;
各部门工作汇报。
过程评价
以往管理评审的措施的状态
2022年下半年环境管理评审工提出3个改进项目,分别为制造部2个,品管部1一个,相关责任部门均按要求在规定时间内完成了改进项目的改进,改进措施经验证确认有效。
2、与环境管理体系相关的内外部问题;
本公司目前所处的外部环境问题包含:
地球资源被大肆开采与破坏,生态平衡遭到严重破坏,多数生物
种面临灭绝;
全球气候变暖,大气臭氧层被严重破坏;
水质被严重污染,森林被大肆砍伐,空气阴霾;
全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视;
中国政府已经加大对环境保护的惩处力度,近年来更是开出高达千万的天价罚单,企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环境问题包含:
员工对环境保护意识整体严重欠缺;
在节能减排方面仍需加大力度;
在工厂清洁,垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强。
3、相关方的需求和期望
外部相关方需求与期望
相关方
要求与期望
当地环保局(政府职能单位)
符合环境法律法规
当地安监局(政府职能单位)
化学品仓库存放,防止泄漏,消防通道畅通
当地水务局(政府职能单位)
节约用水,合规排水
当地供电所(政府职能单位)
节约用电
(邻近单位)
不可噪音,废气污染
(业务往来单位)
配合处理环保相关事宜,保持厂区清洁
(业务往来单位)
取得环境管理体系认证,符合法律法规
(第三方认证服务机构)
满足GBT
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