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安全原则化系统试运营工作流程

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1试运营目 2

2试运营工作流程 2

2.1发布文献 2

2.1.1文献规定 3

2.1.2文献发布形式 3

2.2矿级宣贯培训 4

2.2.1矿级宣贯培训重要目的 4

2.2.2矿级宣贯培训重要内容 5

2.2.3矿级宣贯培训安排 5

2.3部室和生产单位组织培训学习 5

2.3.1部室和生产单位组织培训目的 6

2.3.2部室和生产单位组织培训内容 6

2.3.3部室和生产单位组织培训安排 6

2.4制定安全原则化工作筹划 7

2.4.1生产单位 7

2.4.2管理机关部室 7

2.5改进文献 8

2.6执行文献 8

2.7实行监督和信息管理 8

2.8做好系统有效性和符合性保障工作 9

2.9完毕试运营工作报告 10

3试运营注意事项 10

3.1抓好培训工作 10

3.2做好绩效测量与评价工作 10

3.3做好记录填写和管理工作 11

3.4避免“两张皮”现象 11

3.5文献修改 11

3.6对变化适应 12

3.7搞好内部审核评审 12

3.8搞好管理评审 13

4迎接外部认证审核应做准备工作 14

5系统保持 15

安全原则化系统文献编制完毕后，系统将进入试运营阶段，试运营目是通过该过程检查安全原则化系统文献有效性和协调性。在此阶段中，公司应加强管理力度，通过实行安全原则化系统管理手册、制度文献和各种作业文献，充分发挥系统自身各项功能，及时发现问题，找出问题根源，纠正不符合，以期进一步完善和贯彻安全原则化系统文献。

1试运营目

通过试运营检查系统文献合用性、有效性；

通过系统各要素运营，积累系统有效性和符合性证据；

所有14个要素功能都应得到保持；

通过风险管理、生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、应急预案与响应、绩效监测与测量等要素运营，实现对安全风险控制；

监测不可承受风险控制与否充分和有效；

学会运用PDCA机制开展安全原则化管理；

发挥系统三级监督保障机制功能与作用；

通过绩效监测与测量、审核、管理评审、不符合纠正与防止办法等要素实行，达到系统初步完善。

2试运营工作流程

2.1发布文献

进行安全原则化系统文献发布，含管理手册、制度文献、第三层次作业文献（含作业指引书、安全检查表、应急预案）等。发布文献要进行编号、履行审核、批准手续，要加盖“受控”标志，并按照文献资料控制规定进行发放，同步做好文献发放记录。

安全原则化系统文献是有针对性和分层次，矿内各个岗位都应有其主导文献和有关文献。要使系统有效地运营起来，必要使必要系统文献分发到位。

系统文献分发普通做法是：成册、编有受控号系统文献，重要分发给矿领导、部室和二级单位领导及二级单位安全员：某些成册、无受控号系统文献，以复印形式发给基层班组和重要岗位有关合用文献。

安全生产技术部组织发布文献工作。

2.1.1文献规定

文献正式发布日期、试运营开始日期应与第一版文献上所登记日期相一致。

文献和管理手册除了受控文献外，还可以有非受控文献，例如，提交给征询机构、认证机构文献普通是非受控文献。文献领取要履行登记手续，特别是管理者、安全管理部门、安全原则化贯标部门文献，更要严格手续，文献废除后要有标记，收回要登记。

记录及其管理要按制度行事，对设计记录要认真填写，如发现登记表格无用、不合用或缺项等问题时，可先进行恰当删减，不要将此前记录所有废除，特别是在做内部审核时，发现错误可在整治过程中加以修改，不要将记录重抄一遍。

2.1.2文献发布形式

矿长签发管理手册和制度文献，以红头文献形式向全矿发布。签发之前，管理手册和制度文献（涉及记录汇编）编号、各装订成一册，并印刷。

发布作业指引书、安全检查表和应急预案或办法。发布之前，对作业指引书、安全检查表编号，按单位装订成册，并印刷。相应急预案或办法编号，装订成一册，并印刷。

发布目的管理方案汇编。发布之前，将目的管理汇编装订成册，并印刷。

发布其她作业文献和危害辨识与风险评价表。以电子版形式在网上发布，并发送至单位。

文献发布数量见下表所示。

文献类型

发布形式

发布对象

数量（份）

备注

管理手册

打印成册

各个部室、

生产单位

110份

部室、生产单位，采矿车间（工区队及科室），选厂（工段及科室）

制度汇编

打印成6册

各个部室、

生产单位

110份

部室、生产单位，采矿车间（工区队及科室），选厂（工段及科室）

作业指引书汇编

分单位打印成册

采矿车间

35份

各个工区队、科室

选厂

20份

各个工段、科室

地表其她单