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《不合格品的控制及隔离管理制度》

一、采购产品不合格品的控制

1、采购产品进厂后，以批量为单位放置于待检区，由质栓员根

据验证规范进行抽检。

2、经验证合格的采购产品挂“合格”牌，并办理入库手续；验

证不合格的采购产品挂“不合格”牌，并按qp07.04〈标识和可追溯

性管理程序〉进行标识、隔离。

3、质检员对检验的采购产品填写“采购产品验证记录”，对不合

格的采购产品填写“不合格品情况分析表”。

4、仓管员根据验证结果填写“供方质量统计表”，每月汇总一次

报办公室和供销科。物供部跟踪和整理供方改进资料文件，以供评审。

5、不合格的采购产品由技术部进行分析，由技术部提出降级使

用和不能使用的处理意见，报总经理室批准后实施。填写“不合格品

情况分析表”并签名确认。

6、对于不能使用的不合格采购产品，由仓库报告物供部能知供

方办理退货手续。

二、不合格半成品和成品的控制

2、质检员根据检验规范要求对产品进行检验。

不合格品由质检员按qp08.04〈标识和可追溯性管理程序〉进行

标识、隔离。

3、由技术部牵头查明原因并提出处理意见，经生产副总经理批

准后能知生产部进行处理，生产部接通知后应在规定日期内处理完

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毕。填写“不合格品情况分析表”并签字确认。

4、产品连续两次批量不合格，技术部填写“质量异常处理报告”。

“质量异常处理报告”应包括不合格品处理决定、纠正措施和预防措

施，并交办公室存档。技术部应针对纠正措施和预防措施的实施情况

跟踪和验证其效果。

5、返工处理和回收利用的不合格成品，必须重新检验合格后方

能入库。返工重检记录由质检员填定在“返工记录表”中。

7、不满足标准要求的产品，不得降级销往煤矿。不合格品的销

毁必须由技术部人员在场监督进行。

第二篇：不合格品的质量控制措施不合格品的质量控制措施

6.1不合格品的分类及质量事故分类

6.1.1工程产品不合格品分为轻微不合格品、一般不合格品和严

重不合格品三类。

6.1.1.1轻微不合格品

凡具备下列条件之一者为轻微不合格品：

（1）尚未流入下道工序，并且可通过本工序的返工得到解决，

不致造成材料浪费的情形；

（2）检验批的一般项目中某些超过偏差的子项，但其对工程（产

品）的结构、使用功能、安全运行无影响的情况；

（3）直接经济损失1000元以下。

6.1.1.2一般不合格品

凡具备下列条件之一者为一般不合格品：

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（1）已流入下道工序，造成人工及材料浪费，影响下道工序工

作在24小时（不含24小时）以内的情况；

（2）检验批的主控项目中某些不符合标准要求，对使用功能和

观感质量有直接影响的情况；

（3）返工造成1000（含）元人民币以上，5000元人民币以下的

经济损失。

（4）三次通知未采取措施的轻微不合格品按一般不合格品处置。

6.1.1.3严重不合格品

凡具备下列条件之一者为严重不合格品：

（1）已流入下道工序，造成人工及材料严重浪费，影响下道工

序工作在24小时（含24小时）以上的情况；（2）检验批的主控项目

验收不合格，对工程（产品）结构或使用功能有严重影响的情况；

（3）直接经济损失5000（含）元人民币以上，1万元人民币以

下。

6.1.2工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质

量事故、特别重大质量事故。

6.1.2.1一般质量事故。凡具备下列条件之一者为一般质量事故。

（1）直接经济损失在1万元以上，不满10万元的；（2）影响使

用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。

6.1.2.2严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重事故

（1）直接经济损失在10万元（含）以上，不满50万元的；

（2）严重影响使用功能