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某某某有限公司

2023年度管理评审报告

理评审会议要求：

评审的目的：确保环境方针/目标、环境指标以及管理方案和环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

管理评审的时间：2023年02月08日。

管理评审的地点：公司会议室。

管理评审主持人：某某某

会议记录：某某某

参加会议的人员：某某某等

总经理发言：

今天，我们坐在这里开这个会议，就是要了解以下近半年以来各个部门在环境管理体系的重新策划、实施和保持方面做了哪些工作，效果如何，是否还有哪些方面的不足，以并更好的寻求改进的机会，希望各部门把好的和不好的都说出来，我们共同讨论，从而确定是否可以申请第三方认证工作,下面请各位发言。

各项环境管理体系运行情况汇报情况：

相关部门负责人根据部门环境管理体系的策划、实施和运行情况进行了环境管理体系运行情况的工作汇报。（详见“管理评审输入报告”）

评审情况记录：

对公司环境方针的评审情况：

公司总经理亲自制定了公司的环境方针，并于2022年08月01日发布实施。通过评审各部门反映本公司现有的环境方针制定的比较合理和具体，体现了公司的实际情况和向更高方向发展的愿望；公司还通过培训、张贴、网页等方式对方针进行宣传，确保了相关人员能够理解并得到贯彻，同时确保了相关方能够获取。由于前段时间工作比较紧张，环境管理方针还没有在公司网站上发布，需要尽快解决。

公司环境目标、环境指标和方案的实现程度评审情况：

通过评审可以看出，本公司的环境目标基本上符合本公司环境管理体系的要求，并得到了实施和保持，在环境目标指标的管理方面，公司制定了相应的管理方案，明确了实施细则、进度要求和责任人员，确保了目标指标的有效执行。从目标、指标和管理方案的执行情况来看，基本上得到了执行。

体系建立的符合性和合理性评审：

从本公司实施环境管理体系以来，管理者代表组织各部门对管理体系进行了策划和再策划，多次对环境管理体系文件（方针目标/指标、手册、程序文件、其他操作文件以及相关的记录）进行了调整和修订，并对体系文件进行了有效的管理；管理者代表组织各部门对体系进行了推行和实施，加强了检查和监督。总体看来本公司建立的环境管理体系完全按照ISO14001：2015标准的要求进行。体系运行情况基本符合标准要求和本公司的实际需要，对公司的标准化管理提供了依据和控制手段。

体系运行的有效性（监视和测量的结果及其趋势）评审：

自本公司引入ISO14001标准工作以来，各部门能基本上按照所建立的环境管理体系文件的要求进行环境的控制，并取得了明显的效果。表现在通过环境培训的力度，员工环境意识得到了加强；环境绩效得到了提高，相关方抱怨没有发生。公司的环境方针、目标以及环境指标方案得到了落实，信息得到了有效的沟通。加强了对体系的检查和监督，并对检查监督过程中发现的问题及时采取了措施，必要时进行了原因分析和纠正预防措施，确保了体系的有效运行。半年来，本公司在环境控制方面的效果明显，没有受到过环境、安全等方面的处罚，环境因素和危险源得到了有效的控制，环境职业健康安全指标均符合相关的法律法规要求。评审中发现本公司在废弃物分类，环境法规、文件和标准的学习等方面的工作仍然需要加强。从公司的环境绩效监视和测量的结果来看，公司的日常环境运行情况良好，目标有效达成，法律法规遵守情况良好，“三废”结果达标。

来自外部相关方信息交流效果的评审

为体现本公司的环境管理体系是以相关方为关注焦点进行展开，本公司加强了对相关方信息的收集、整理和改进工作；表现相关方沟通方面本公司也加强了控制。相关信息的内外部沟通都很通畅，相关方的信息均得到了有效的处置，各方面的反馈信息良好。

环境运行的符合性（监视和测量的结果及其趋势）方面的评审

在环境运行方面，公司编制了必要的运行控制方法，加强了物资分类，加强了设备的维护保养，改进了工作方法，提高了能源资源的利用率，降低了能源资源的浪费，污染物排放得到了有效控制，污水、厂界噪声、废气的排放达标情况良好。

7．环境绩效及趋势方面的评审

由于本公司加强了对环境管理工作的有效开展和运行，环境绩效取得了明显的进步，目标指标和方案得到了有效实施和执行，确保了能源资源的节约，健康安全控制得到了有效保障。从环境绩效的监测和测量情况来看，本公司的环境绩效基本上实现了做环境管理体系的最初愿望，为整个管理工作提供了有力的保障。

8.内部质量环境管理体系审核结果情况及其趋势的评审：

本公司于2022年11月07日进行了一次全面的环境管理体系审核，本次内部审核共计形成书面不符合项2项，具体内容见“内审不符合项报告”。各部门针对内审中发现的不符合已经于2022年11月10日前有效落实了整改。从内审的情况来看，各部门基本上依据建立的环境管理体系在运行，但是效果不够明显，还需要在后续工作中加