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公司企业预算表格模板
目录
表1：年度利润预测分析表3
表2：年度总预算指标方案表3
表3：经营预算总表4
表4.1部门预算分解表:公司营销部5
表4.2部门预算分解表:公司生产部6
表4.3部门预算分解表:公司采购部7
表4.4部门预算分解表:公司财务部8
表4.5部门预算分解表:公司人力资源部9
表4.6部门预算分解表:公司总经理办公室10
表4.7门店预算分解表11
表5：A公司基本薪酬等级表12
表6：部门岗位人员定编表13
表7：薪酬预算表13
表8：投资预算指标表14
表9：投资预算表15
表10：投资现金流量分析表16
表11：原材料采购预算表16
表12：生产预算表16
表13：预算利润表17
表14：年度现金流量预算表18
表15：年度预算资产负债表19
表16：年度预算资本结构表20
表17：预算完成比例分析表20
表18：现金流量差异分析表21
附表1：销售现金回款账期分析表21
附表2：销售现金回款品类分析表21
附表3：付现采购账期分析表22
附表4：付现采购品类分析表22
表19：终端竞争力分析表22
表20：销售同比/环比增减表23
表21：月预算差异对照分析表23
表22：月度预算分解表24
表23：月度预算执行表26
表24：月度现金流量预算表28
表1：20XX年利润预测分析表
编制单位：A公司单位：人民币元
20X520X620X720X8
占收占收环比占收环比占收环比
项目年实年实年实年预
入比入比增减入比增减入比增减
际际际测
营业收入
减：营业成本
营业税附加
营业毛利
减：营业费用
管理费用
工资总额
财务费用
专项费用
营业利润
力口：投资收
益
利润总额
表2：20XX年总预算指标方案表
编制单位：A公司单位：人民币元
指标考核指标（增长率挑战指标（增长率
基础指标（增长率0%）30%）50%）
项目金额比例金额比例金额比例
营业收入
减：营业成本
营业税附加
营业毛利
减：营业费用
管理费用
工资总额
财务费用
专项费用
营业利润
力口：投资收益
利润总额
编制单位：A公司单位：万元
表3经营预算总表
合计占
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