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岗位工作规范说明书
xx管理咨询制作
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目录
TOC\o1-3财务部岗位工作规范 5
岗位名称：健服存货会计（包含北体器材存货会计、银行跑单、其它工作） 5
岗位名称：财会部经理 7
岗位名称：SAP应用支持及利润中心 12
岗位名称：会计核实（包含固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理和会计核实组责任人） 14
岗位名称：销售及应收帐款会计 18
岗位名称：狐步存货会计（包含北体除器材外存货会计） 20
岗位名称：固定资产 22
岗位名称：内控和财务分析 23
服装生产部岗位工作规范 25
岗位名称：服装生产部经理 25
岗位名称：跟单员 29
岗位名称：成本核实员 32
岗位名称：工艺管理员 34
岗位名称：计划管理员 35
供给部岗位工作规范 39
岗位名称：供给部主管 39
岗位名称：生产内勤 43
岗位名称：材料供给跟单员 48
国际市场部岗位工作规范 55
岗位名称：国际市场部部门经理 55
岗位名称:市场拓展 60
岗位名称：国际市场部出口步骤控制 65
岗位名称：生产订单 69
鞋业技术部岗位工作规范 73
岗位名称：鞋业技术部经理 73
岗位名称：鞋业技术部成本核实员 80
岗位名称：模具技术员 85
岗位名称：产品技术员 91
岗位名称：鞋业技术部内勤 96
鞋业生产部岗位工作规范 100
岗位名称：鞋业生产部经理 100
岗位名称：生产跟单员 103
岗位名称：生产内勤 108
信息发展部岗位工作规范 112
岗位名称：信息发展部经理 112
岗位名称：ERP项目组组长 116
岗位名称：物料主数据维护 120
岗位名称：OA系统组组长 122
岗位名称：OA系统组管理员 128
岗位名称：信息发展部——订单管理组组长 133
岗位名称：定单管理 137
岗位名称：零售组组长 139
岗位名称：MIS系统管理员 141
岗位名称：数据库设计和开发 143
岗位名称：网站管理员 144
岗位名称：零售系统分析和建设 145
质检部工作规范 147
岗位名称：外观检验岗 147
岗位名称：物理性能检验岗 150
财务部岗位工作规范
岗位名称：健服存货会计（包含北体器材存货会计、银行跑单、其它工作）
岗位所在步骤：
任务项目
工作步骤
任务结果
任务完成标准
专用工具使用
注意事项
意外处理
一、材料采购
发票校验
审核生产内鄞转来原始资料；
将数据录入excel表格，利用相关函数进行查对；
系统内发票校验。
生成材料采购凭证
系统内数据（帐面数）和发票数一致
SAP系统
电脑
物料，数量正确性
二、服装（器材）采购
发票校验
查收供给商发票；
发票和仓库收条、收货单首次查对；
将收货单数据录入excel表格，并利用相关函数进行查对；
系统内发票校验。
生成服装采购凭证
系统内数据（帐面数）和发票数一致
SAP系统
电脑
款号，数量正确性；
GR/IR差异
三、服装销售账务处理
依据系统内收货情况定时查看库存情况；
依据收货，定时进行销售帐务处理：创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐；
给健服财务提供所出具发票数量，并按其开票；
发票查收，立即交北体存货会计进行帐务处理：
完成健服对北体销售帐务处理
立即出具发票
SAP系统
电脑
立即进行帐务处理，确保北体立即入帐和验票；
有时某个销售订单或某个销售订单某项物料未能正常运行，需SAP小组处理。
四、材料销售帐务处理
依据仓库转来交货单和系统查对：
定时检验到期出具发票清单：
立即给健服财务提供当月所开具发票材料销售明细；
健服财务将开具材料发票寄至北京：
依据发票打印发票清单，和发票一并寄往供给商处。
健服财务依据资料开票完成销售
生成凭证并记入应收帐款。
SAP系统
电脑
查对发票和发票清单一致性。
五、原始单据整理和邮寄
月末凭证打印和整理好后交档案会计装订（包含北体）；
当月进项税统计资料；
当月鞋材销售明细；
月末最终一天将上述资料整理邮寄健服财务，确保财务资料立即入档
健服财务资料立即入档
进项税统计资料和帐面数一致；
鞋材销售明细和用户数一致
SAP系统
电脑
EMS
立即邮寄，确保健服正常验票；
数据正确性
六、银行跑单
定时和不定时银行跑单
车
七、月度报表、季度分析
配合管理会计填制相关报表及季度分析
八、对帐
季末打印对帐单，和供给商对帐，常常性供给商每个月对帐；
搜集对帐资料；
月末给生产内勤提供给付帐款明细表，以确保付款计划正确性；
确保帐务一致
对帐资料完整
SAP系统
电脑
EMS
传真机
岗位名称：财会部经理
岗位所在步骤：
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