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内审检查表
NO:
受审部门：总经理
部门代表审核员审核日期
审核结
标准条款检查内容和方法检查记录
论
1.对质量管理体系的总要求是什么？
4.1
2.本公司的质量管理体系是否符合标
文件要求
准4.1的要求？
1.标准要求最高管理者的承诺是什
5.1么？
管理承诺2.标准要求从哪些方面提供对承诺的
证据？
5.2
1.公司从哪些方面体现“以顾客为关
以顾客为
注焦点”？
关注焦点
5.31.请阐述公司质量方针的涵义及依
质量方针据。
5.4.1
1.阐述公司质量目标及实现情况。
质量目标
5.4.21.阐述公司管理体系的组织机构、职
质量管理责、主要过程及过程的相互关系及对进
体系策划行管理和控制的主要方法。
5.5.2
管理者代1.对指定管理者代表的考虑。
表
5.5.31.公司进行内部沟通的主要方法及内
内部沟通部沟通现状。
1.公司管理评审的主要内容。
5.6
2.管理评审的结论及提出的改进要
管理评审
求。
1.公司人力资源情况是否适宜？
6.12.公司厂房设备及基础设施条件（是
资源提供否能满足产品设计和生产要求）？
3.资金运转情况及适宜性。
内审检查表
NO:
受审部门：质检部
部门代表审核员审核日期
标准条款检查内容和方法检查记录审核结论
1.提供受控文件清单、查该部门应列
入的受控文件是否都列入。
2.随机抽取3—5份受控文件、看编
号、分发号、受控标识是否符合要
求、是否清晰。
3.查“发文件登记表”的发文范围是
否审批。
4.2.3
4.查对“发文登记表”是否按审定范
文件控制
围发问、发问是否签字？
5.查“文件更改申请单”看文件更改
内容是否明确、是否审批或评审？
6.抽一份“文件更改申请单”跟踪相
应的文件是否进行了更改
7.查外来文件清单，应列入的是否都
已列入。
1.查记录清单，对应控制的记录是否
明确。
2.记录的保管期限是否明确规定。
3.记录的卷面是否清晰（抽查2—5
4.2.4
份记录），记录是否编号？
记录控制
4.记录的保存条件能否防止
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