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中石化上海高桥分公司
ERP项目管理会计内部订单模块业务流程
2004年05月14日创建人：张剑虹审核人：赵楚泓ISO9000记录号：
目录CO_IO_01维护内部订单流程图CO_IO_02维护投资订单流程图CO_IO_03维护内部订单组流程图CO_IO_04内部订单结算流程图CO_IO_05经营性支出的内部订单预算流程图CO_IO_06资本性支出的投资订单预算流程图CO_IO_07内部订单经营性支出计划流程图CO_IO_08投资订单资本性支出计划流程图
CO_IO_01:维护内部订单流程职责填写内部订单记录维护表提出复核要求CTR06业务分析员CTR07部门主管CTR01主数据管理员结束批准否创建/维护内部订单KO01/KO02是否流程开始
CO_IO_02:维护投资订单流程职责填写投资订单记录维护表提出复核要求FIN10资产管理会计FIN11资产主管CTR01主数据管理员结束批准否创建/维护投资订单KO01/KO02是否流程开始
CO_IO_03:维护内部订单组流程图职责审核内部订单组维护表格CTR01内部订单主数据管理员CTR04业务分析员填制内部订单组维护表格，并取得上级核准按照表格内容在系统中维护内部订单组KOH1结束维护内部订单主数据CTR01内部订单主数据管理员流程开始流程开始
CO_IO_04:内部订单结算流程图职责试运行内部订单结算程序，检查是否有误KO88流程开始出现错误?正式运行内部订单结算KO88出现错误?结束通知相关部门分析错误数据错误还是系统错误?维护订单分配循环纠正错误是否否是系统错误数据错误CTR01主数据管理员CTR43内部订单分析员
CO_IO_05:经营性支出的内部订单预算流程图职责CTR06业务分析员CTR07部门主管内部经营费用订单初步预算审核初步预算是批准否？否CTR04预算/计划会计结合预算CTR05预算/计划主管审核内部经营费用订单预算是批准否？维护内部定单主数据CTR44内部订单计划员结束输入内部订单预算KO22否流程开始
CO_IO_06:资本性支出的投资订单预算流程图职责FIN10资产管理会计FIN11资产主管投资订单资本性支出初步预算审核初步预算是批准否？否CTR04预算/计划会计结合预算维护投资定单主数据CTR44内部订单计划员CTR05预算/计划主管审核预算是批准否？结束输入投资订单预算KO22否流程开始
CO_IO_06:资本性支出的投资订单预算流程图职责FIN10资产管理会计FIN11资产主管投资订单资本性支出初步预算审核初步预算是批准否？否CTR04预算/计划会计结合预算维护投资定单主数据CTR44内部订单计划员CTR05预算/计划主管审核预算是批准否？结束输入投资订单预算KO22否流程开始
CO_IO_07:内部订单经营性支出计划流程图职责CTR06业务析员CTR07部门主管CTR04预算/计划会计审核草稿是批准否？草稿内部订单经营性支出计划结合计划CTR05预算/计划主管审核内部订单经营性支出计划是批准否？否否CTR44内部订单计划员结束输入内部订单经营性支出计划KPF6流程开始
CO_IO_08:投资订单资本性支出计划流程图职责FIN10资产管理会计FIN11资产主管投资订单资本性支出计划草稿审核草稿是批准否？否CTR04预算/计划会计结合计划维护投资订单主数据CTR44内部订单计划员结束输入内部订单计划KPF6是审核内部资本性支出订单计划CTR05预算/计划主管批准否？否流程开始
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