物品放行管理制度.pdf

物品放行管理制度

目的

为保证公司产品、货物和财产安全,规范公司物品出门放行管理流程,

特制定本规定。

范围与定义

适用于公司各部门所有物品的出门管理,具体分为如下7类情况:

2.1设备、物料外发加工园区:将产品生产过程中的个别工序委托给

其他公司(外协)代为加工。

2.2物料退货:外购货物或设备因各种原因退回给供应商或者外协加

工厂家的产。

2.3机器设备、工具及固定资产维修:所有已处置的大小型设备、模

具、工具的出园区。

2.4研发、采购样品:因销售或购料过程中需要携带的样品及其他货

物。

2.5废品处置:公司各种废旧物品外卖。

2.6个人物品:员工因请假、辞职、自离、邮寄等原因,需要带私人物

品出园区。

2.7供应商自带货物:供应商自带货物进入公司园区后,需要再次出。

3、职责与权限

3.1物品需出园区时,由申请者填写《物品放行单》。

3.2各部门负责人、分管领导：本部门经办的公司物品放行的。

3.3行政人事部负责人：员工私人物品/公司办公设备等出园区核准

权。

3.4分管领导/执行总经理：公司成品出货/半成品发外加工/原材料

及采购物资的退货/设备等物品出园区的批准。

3.5保安：放行条的核对与放行。

4、物品出园区放行工作流程指引：

4.1成品出园区：需凭有效《出库单》及《物品放行条》经部门负责

人或分管领导批准后生效,并注明及去往地点。

4.2外协加工：申请部门填写《物品放行条》,经部门负责人签字,分

管领导审批，须注明放行物及数量及去往地点。

4.3产品退货:申请部门填写《物品放行条》,采购负责人签字,分管

领导审批，并附经验收部门确认的《物料验收单》。

4.4设备、模具、工具、固定资产委外修理出园区:部门经办人填写

《物品放行条》附《固定资产维修》,经部门负责人签字,分管领导审批，

须注明放行物品的名称及数量。

4.5样品及其他:申请部门填写《物品放行条》,经部门负责人签字,

分管领导审批，需注明放行物品的名称、数置及去往地点。

4.6废品处置:由废品所属部门填写《物品放行条》,经部门负责人签

字,分管领导审批，所有废品出园区放行条均需要行政人事部审核批准后,

保安方可放行。行政人事部对所有出园区废品实施全权监控。

4.7员工个人物品出园区：员工因请假、辞职、自离、邮寄等原因,

需要带私人物品出园区时员工个人填写《物品放行条》部门负责人签字,

分管领导审批,行政人事部审批，须注明放行物品的名称及数量。

4.8客户或供应商自带物品进公司,接待部门人员有义务告知客人自

觉到大门保安室登记:保安亦需对来访客人询问是否有自带物品,并请其自

觉填写《访客单》,注明所带物名称及数量,保安予以确认,以便出入放行,

出门时应有接待者签名,保安才予以放行,若出现客户未登记且带有应开具

放行条的物品,则由接待部门当事人/部门负责人签名,方可准予放行。

4.9保安首先检查《物品放行条》填写是否规范,审批签字是否齐全,

再依照单据上的物品名称规格、数量和件数进行核对,核对携物人(单位)

身份,对其中任何一项不符合要求的拒绝放行,退回携物人重新办理出门手

续。

4.10对于符合要求,物品与单据数量一致的,保安员予以放行,在放行

单上写上具体出门时间。

4.11保安应将《物品放行条》整理保存,次日交行政人事部归档保存

备查。

5、其它事项

5.2保安必须确认放行条和所附清单的审批流程,是否符合文件规定

的职责和权限要求,不符合的拒绝放行。

5.3符合5.2规定后,再核对放行条和所附清单两者所写的货物名称

和数量的一致性,符合才予以放行,不一致不能放行。

5.4所有的物品出园区手续必须在正常8小吋工作时间段内完成,当

天批准的各种出园区单据必须在当日内完成出园区手续,否则逾期无效;放

行单据如有涂改者,视为无效。

5.5第二天早上9点前,保安将前一天的放行条交给行政人事部核对

并存档。

6、违规处理

6.1对于《物品放行条》填写不规范、不完整在审批时及时发现的,

由部门主管对其绩效考核进行扣分处理。

6.2