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危险源辨识和评价分级管理制度
1.目的
为构建公司安全生产风险辨识、评估、分级和管控机制，推动安全风险分级分类监管，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司的风险辨识、评估、分级、管控。
3.术语和定义
3.1风险：
发生危险事件或危险有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合，风险（R）=可能性（L）X后果（C）。
3.2危险源：
可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
3.3风险点：
通常指风险存在的部位，又称危险源，风险点分类标准参见GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》，安全风险识别时不局限于标准分类，可结合公司自身情况充分识别。
3.4风险辨识：
识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。
3.5风险评估/评价：
对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.6风险分级：
3.6.1蓝色风险或低风险：
稍有危险或轻度危险，需要注意（或可忽略的）或可以接受（或可容许的）。
3.6.2黄色风险或一般风险：中度（或显著）危险，需要控制整改。
3.6.3橙色风险或较大风险：高度危险，必须制定措施进行控制管理。
3.6.4红色风险或重大风险：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。
3.7风险管控：
根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
在选择风险控制措施时应考虑：
（1）可行性；
（2）安全性；
（3）可靠性；
（4）经济合理性，并依次按
a.工程技术措施；
b.管理措施；
c.个体防护措施；
d.应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。
3.8风险信息：
指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。
3.9重大风险：
指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者结合的风险。
3.10危险化学品重大危险源：
指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
4.职责
4.1安全生产委员会：
4.1.1负责组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制。
4.2安全部：
4.2.1负责组织各部门每年开展危险源辨识和风险评价分级工作，并对全过程进行监管。
4.2.2负责汇总各部门危险源辨识和风险评价分级结果，并形成《重要危险源清单》。
4.3各部门：
4.3.1负责每年开展本部门的危险源辨识和风险评价分级工作，形成危险源辨识和风险评价分级管控清单，落实执行风险管控措施。
5.内容
5.1辨识范围：
覆盖公司所有的生产区域、作业区域或者作业步骤等风险点，包括：
5.1.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段。
5.1.2常规和异常活动。
5.1.3事故及潜在的紧急情况。
5.1.4所有进入作业场所的人员的活动。
5.1.5原材料、产品的运输和使用过程。
5.1.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。
5.1.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。
5.1.8丢弃、废气、拆除与处置。
5.1.9气候、地震及其它自然灾害等。
5.2辨识内容：
5.2.1在进行危险有害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危险有害因素进行辨识，充分考虑危险有害的根源和性质。
5.3辨识方法：
5.3.1可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危险有害因素辨识和风险评估。
5.3.2危险有害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危险有害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。
5.3.3在选择适当的危险有害因素辨识方法完成后，应制定适合风险评估准则，以便于准确的进行风险评估。在进行风险评估时，应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响，推荐使用作业条件危险性分析法（LEC）作为风险等级的分析评价方法。
5.3.3.1作业条件危险性分析法：本方法的风险度由事故事件发生的可能性L、暴露于危险环境的频繁程度E及事故事件后果严重性大小C决定的，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即D=LxExC
5.3.3.1.1事故事件发生的可能性L和暴露于危险环境的频繁程度E评分基准
5.3.3.1.2事故事件后果严重性大小C评分基准
5.3.3.1.3风险度和等级确定（D=LxExC）
5.4辨识结果：
5.4.1危险有害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆
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