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XXXXX电子有限公司
体系审核清单
审核小组
1组
审核小组长
XXX
审核组员
XXX
涉及过程
经营计划管理过程
过程类型
MP1
审核日期
2019-8-20
被审核部门
总经理
陪审员
XXX
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标、环境风险)
条文
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
相符
不符
表格编号：QR-QA-025-A
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过程的责任者是否明确？是否有能力执行并实施？
5.1.1.3
是
过程责任人明确、职责明确，有专业资格。
2
过程的资源是否充足，是否能有效支援？
5.1.1.3
是
提供必要的资源包括人、设备、场地、财务等
是否对组织外部内部的因素进行识别？
4.1
是
有对组织环境按SWOT方法进行分析，具体见组织环境分析表
J
是否对内外部环境因素进行了评价与采取适当的管理措施？是否进行了监视？
4.1
是
列出相应的需求表，并进行了分析，具体见《相关方需求表》
是否对相关方的需求与期望进行识别与评价？
4.2
是
列出相应的需求表，并进行了分析，具体见《相关方需求表》
是否编制了经营计划以满足内外部相关方需求，经营计划中是否包括以下内容且适当：
公司战略目标；
公司经营绩效；
公司生产规模扩充计划；
公司营运成本；
人力资源管理计划；
生产能力提升计划；
质量能力提升计划；
质量目标及其实施的策划；(查年度经营计划)
4.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.2.1
是
查看并询问管理层经营计划的制订和实施情况。
是否建立了组织风险管控过程？风险是如何进行管理？这些措施是否适当？
6.1
6.1.1
6.1.2
是
针对风外部环境、相关方及所有活动进行风险分析，制订《风险管理表》，采购相应的措施进行有效的控制
风险分析内容是否包括了从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的教训？
6.1.2.1
是
风险分析表
是否有建立用于减轻风险负面影响的过程，包括：
确定潜在不合格的原因；
评价防止不合格发生的措施的要求；
确定并实施所需的措施；
所采取的措施有形成文件化信息；
这些预防措施得到评审；
利用取得经验教训预防类似过程中的再次发生。
6.1.2.2
是
纠正措施表
是否建立了应急计划管理，且适当？应急计划是否得以验证评审？
6.1.2.3
是
应急计划
本过程的过程指标是否进行确定？
6.2
是
有确定过程指标：顾客满意度
是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分析？
5.1.1.2
是
有统计分析
过程指标未达到时，是否采取相应措施改善？
10.2
是
无相应改善措施
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