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团建费管理制度

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团建费管理制度

一、目的

为促进团队的沟通、沟通与协作，提升团队凝聚力，提升工作效率，规范团队建设经费管理，促进团建花销合理有效使用，特拟定此制度。

二、适用范围

全体员工。

三、角色权限

(一)CEO，负责月度团建费标准审批。

(二)人力资源部，负责团建活动的审察与督查管理。

(三)财务部，负责团建费账务管理与票据合规性审察。

(四)各部门(城市)，负责团建费的申请、使用和报销。团建的策划、组织、推

行。

四、花销标准与使用形式

(一)年度大团建

1.花销标准：总部(不含客服)300元/年/人，客服和城市团队180元/年/

人。人数以活动申请当日任职人数为准计算。每年举行1次。

2.使用时间：每年4-5月份

3.使用形式：总部和各城市分别以全员为单位，组织安排以团队建设为目的大型集体活动，如：拓展、培训、文体活动、旅游等。

(二)季度小团建

1.花销标准：总部(不含客服)180元/季/人，客服和城市团队100元/季/

人。人数取当季每个月1日任职人数的均值。以花销总数为限，每季可举办多次。

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2.使用时间：每季度内任意时间。

3.使用形式：总部以部门为单位，各城市以城市或部门为单位，组织安排以团队沟通和沟通为目的的活动，包括不限于：拓展、培训、文体活动、聚餐、

寿辰会、优秀员工评选等。总部寿辰会由人力资源部一致安排，花销另行申请，

不占用上述团建额度。

(三)说明

申请部门需拟定详细的活动计划方案，提前5日填写《团队建设活动申请表》 (附件二)，以邮件形式报总部人力资源部负责人、CEO审批后方可执行。

五、花销使用和报销流程

(一)花销使用

团建费按标准报销结算，使用超出标准的部分，由员工自行肩负。其中，季度小团建的花销限当季内使用，如有余额不得累计入下个季度。

(二)报销时间

年度和季度团建费，须在团建结束后14天内申请报销。报销需据实供应发票，不一样意出现替票。未在规准时间内申请报销或报销申请逾期，不再安排报销。

(三)报销流程

详见《团建费报销流程》(附件一)。须附上报销发票和活动风采(H5、照片

等)。

六、附则

本制度自20XX年X月X日起推行。与本制度不一致的，以本制度为准。本制度最后讲解权归人力资源部所有。

人力资源部

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20XX年X月X日

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附件一

团建费报销流程

申请部门人力资源部财务部总裁

开始

否

申请报销

报销发票

活动风采

审察

否

是

审察

否

是

审批

团建费台账登记

出纳付款

是

结束

段

阶

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活动方案

附件二

团队建设活动申请表

活动日期活动形式申请部门申请人

估量金额

参人

与员

人名

数单

部

门

签字：

意

见

日期：

人

力

资

源

签字：

部

意

日期：

见

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总裁

意

签字：

见

日期：

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