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制度·流程审批单
起草日期:202*年3月1日起草部门:
制度·流程名称
出差管理制度
起草人
审核部门
审核意见
审核人签名
管理部复核
批准
备注:
本单适用于新制度、流程的制定,以及原有制度的修改
制定或修改制度、流程,须在制度流程前附此单,管理部凭此单方可对制度、流程下发。
出差管理制度
受控状态:受控
生效日期:年月日
批准
复核
审核
编制
出差管理制度
1.目的
规范员工因公国内外出差的申请和审批程序,为加强出差人员的管理,本着“必要、合理、经济”的原则,确定出差费用的标准,确保出差工作的正常进行。
2.范围
本规定适用于所有员工。
3.术语
3.1国内出差:指员工因工作需要,离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。
3.2海外出差:指员工因工作需要,离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区(包括港澳台地区)出差。
3.3短程出差:正常情况下,单趟车程在二小时以内,能在当天往返的出差;一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。
3.4出差地区分类:
一类地区:某某、某某、某某、某某
二类地区:某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、哈尔滨、
某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、某某、宁波、某某
三类地区:上述以外成市
3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。
3.6误餐补贴:指员工出差时,每天的用餐补贴。
4.职责
4.1公司总经理负责本制度的批准。
4.2公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。
4.3公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。
4.4公司内所有员工负责本办法的实施。
5.出差的申请与审批
5.1员工因公出差,应该事先填写《公出/出差申请单》,对于因故未能事先申请者,出差应先以电话或邮件获直接主管批准,事后补办手续,未经批准的出差,其费用不得报销。
5.2出差审批权限:总监级以上人员出差,需报总经理审批;部门经理出差需报所属系统总(副)经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审,副总(总监)审批。短程出差由部门经理级批准。(下文简称“权限主管”)。
5.3出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请,并根据培训审批权限规定实施批准。
5.4团队同时出差时,可以由(团队主管)一人填写《公出/出差申请单》,并注明随行人员。
5.5出差人员因特殊原因,中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划,需事前请示决策领导同意方可实行,并在出差返回后五个工作日内,重新填写《公出/出差申请单》,写明实际出差日期及实际出差路线,提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据,必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。
6.费用预支与报销
6.1出差员工有预支差旅费需要的,员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款,如员工预借出差培训费用,须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数和标准费用预估上下浮动10%,预支金额不得超过申请人工资的2倍,特殊情况需经权限主管批准;
6.2出差员工返回后,必须于次月5日前内凭《公出差旅费报销单》及《公出/出差申请单》进行管理部初审,财务部审核,总经理最终批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特殊情况,员工需要书面说明延迟报销的原因,经权限主管审批确认,否则财务部可以在告知该员工并通报其上级主管后,直接从该员工薪资中以最少次数扣回。
6.3低阶员工和高阶员工出差,交通、住宿可适当参照高阶员工标准。
6.4低阶员工和高阶员工出差,共同费用由高阶员工报销,若低阶员工报销高阶员工费用,应由高阶的上级主管来审核批准。
6.5员工出差期间需招待客户、赠送礼品等发生业务招待费的,须在《公出/出差申请单》中事先申请,经权限主管批准后方可报销。如遇特殊情况,员工应口头或邮件获权限主管批准,否则发生的业务招待费不得报销。
6.6培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后,报权限主管批准。
差旅费标准(单位:人民币元)
7.1往返路费:
往
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