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关于材料物资出、入库管理的规定
各分〔子〕公司:
为了强化公司材料物资出入库的管理,规范材料物资的采购、入
库、出库的工作程序,使物资管理工作制度化、规划化、科学化,实
现节约材料、降低成本、提升效益的目的,结合各分、子公司的实际
状况,特制定本规定,以便遵守执行。
一、物资入库
1、各种原辅材料到达各分、子公司后,供应部门业务员、保管员
会同质检人员进行质量检测和验收入库,依据承运人提供的运单、码
单、供方供货清单等做以下内容的具体核对验收:品名、规格或型号、
产地、供货单位、发货日期、实际数量以及包装物有无损坏等。与承
人做好接交手续。
2、保管员将物品挂上待检验标识牌,仓库收货后24小时内填写
《原辅材料质量报检通知单》向技术质监部报检,待检验合格后方可
入库。
3、入库单内容包括:入库日期、品名、规格型号、供货单位、到
货数量及重量、单位、金额等。入库单一式四联,一联由供应部留存,
一联仓库管理员记账备查,一联同发票一起入账,一联用于结算运费。
4、货到但发票未到的物资可依据同类物资的帐面价格或合同价
格〔由供应部提供〕办理待入库手续,并在入库单上注明“待入库〞。
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发票到以后,先开红字票冲待入库,注明冲×年×月×日单据待入库,
再办理正式入库。
5、待入库单内容与正式入库单一致,一式两联,保管员留存一
联,供应部一联
二、物资验收
1、列入民用爆炸物品管理的原材料硝酸铵、硝酸钠等产品因数
量较大进货比较集中,在入库验收过程中要认真盘点数量是否与发货
数量一致,避免在运输路途中丢失。及时收回运输证件。
2、散装物资如煤炭、纸等进厂入库必需两人以上检斤验收,当
事人签字,带包装材料进厂入库必需具体点清数量,核实和抽检单件
数量是否和包装注明重量相符,如有不符及时与供应部联系。
3、在验收过程中有缺斤、破损严重及数量不够时要及最报告管
理人员及时解决处理,落实责任。
4、验收过程中,如发现实物与验收单位所列品名、规格、型号
不符或质量不合格,数量不符,损坏丢失,技术资料不全等状况要单
独存放,并立却汇报给有关领导及业务人员查明原因,及时解决处理。
5、验收过程中如发现库存有超储积压而又进货的要及时向有关
领导汇报及业务人员查询,必需有关领导批准后方可验收入库。
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6、验收过程中的各种凭证,记录要填写准确完整、清楚,并妥
善保管,符合认证标准以备存查。种类物资的品称、规格、型号、单
价、金额、数量、产地要及时的登记物资台帐。
7、保管员及验收人员在到货验收过程中由于工作不认真,玩忽
职守,给企业造成经济损失的视其情节,追究责任人经济责任。
三、物资出库
1、仓库保管员要严格执行凭材料出库单出库的手续,出库单要填
写准确完整,必需有领料部门负责人签字,所列各项如材料名称,规
格型号、数量、单价、金额等必需与计划一致,核实无误后方可出库。
必需交旧领新的物资、配件,必需以旧领新,否则仓库保管员不准发
放出库,并做好出库记录。
2、出库物资严格执行“先进先出〞原则,计量单位遵守检斤入
检斤出,检尺入检尺出,换算入换算出的方式,对出库物资进行计量
发放。
3、因特别状况急必需出库时,必需经供应或分管负责人批准,
事后马上补办物资出库的正常手续。
4、生产过程中如支领数量过大或因生产变化必需退库的原辅材
料,必需及时做好退库手续和物资台帐记录。
5、零配件支领和修理支领配件,必需有部门负责人审批后的领
料单,并有领料人签字,做好以旧换新工作。
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6、仓库不能存放的物资必需存放生产现场的,由车间代管,购
进后由仓库保管员协调车间领料员共同验收数量,仓库保管员办理入
库,车间领料人员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假
退料手续,并填制“月份主要材料领用明细〞仓库保管员每月对车间
未用材料退库进行核对,无误后开据下月领料单。
7、仓库保管员严格遵守上述条款同时,严禁搞规格串发,互相
顶替发料,更不同意补票顶亏,必需做到帐卡物相符。保管员由于工
作不认真而错发、多发、和人为造成掉库,给企业造成损失和其它影
响,视情节和价
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