单位采购管理制度模板范文.doc

安全、节能、高效、优质

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团结、开拓、务实、求精

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事业单位采购活动控制管理制度

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。?

一、岗位责任?

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。?

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。?

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

?4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

?5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。?

6、主任负责对采购合同、付款的审批。?

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。?二、采购二、活动流程?

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。?

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。?

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、?1万元以下的维修工程，可以自行，并索要正式、合格发票。?

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。?

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。?

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。?

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。?

三、其他相关控制措施?

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。?

?3?

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。?

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。?

4、加强涉密采购项目安全必威体育官网网址管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全必威体育官网网址审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订必威体育官网网址协议或者在合同中设定必威体育官网网址条款

如何管理员工是当下企业主或管理者的头等大事。

法则一：制度高于一切

现在我们都在追求法治社会，因为法律是维护社会稳定运行的基石。企业也是一样，如果领导凌驾在制度之上，因为权力大而随意践踏制度，那这个企业是注定失败的。因此，在企业的管理中，制度起到了至关重要的作用，一方面，我们要建立健全的制度体系，另一方面，建立的制度必须得到严格的执行，不允许出现私权大于制度的情况。

法则二：大家的智慧能更好解决问题

管理者不是万能的，企业的问题仅凭管理者一人的智慧是万万不够的，所以要给员工畅所欲言、发表自己看法的机会。

这样，企业的每个员工都会有种参与感，觉得“我是这个企业的一份子”，会更加卖力的为了企业的发展去工作和努力。

一般成功的企业都会做到以下几点：

1、公司拥有让员工大胆开口的氛围；

2、企业的真实情况及时让员工了解，不隐瞒；

3、能够识别并且及时良好的处理员工的不满；

4、从员工的怨言中找到企业能够改进的地方。

法则四：每个人都有优势和短板

俗话说得好：尺有所短，寸有所长。如果作为管理者的你只能看到员工的职业短板，不能发现他的优势，那你整个企业都是“短板”员工，员工因为你批评和指责，效率也只会越来越低。

要知道，世界上没有废柴，只有用错地方的天才，避其所短，用其所长，才是成功企业家的用人之道：

1、要能平常心对待员工的职业短板，不是一味的责怪；

2、不要轻易否定员工，这样会让员工压力倍增；

3、企业管理不是独裁专制，要平和看待与自己观点相背离的员工；

4、员工的短板在另一个问题上也许就是天赋，要学会把员工安排在合理位置

企业离不开管理，如同鱼离不开水。在企业成长的过程中，想把企业管理做好，不仅要有管理能力卓越的领导，更重要的是，企业的员工也一样优秀。只有当管理者和员工之