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2016年管理评审质量负责人及质量安全室报告

在2016年期间，本质量负责人及质量安全室在公司全体员工的配合及领导的支持下，有效实施运行了整个体系管理程序，根据2016年管理评审要求，现将年度管理体系在实际工作中的运行情况汇报如下：

本公司年度管理体系运行情况

（一）质量管理体系的执行情况

质量管理体系是为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程的资源。

为保证公司整个体系的有效运行，2016年初公司共制定了6个质量、技术控制计划，分别为：日常监督计划、内部审核计划、人员培训计划、仪器设备（标准物质）期间核查计划、能力验证计划、管理评审计划。各计划在2016年顺利实施并在年底完成。下面我就质量负责人及质量安全室全年整个体系运行情况做简要的概括。

1、服务客户、申诉投诉处理工作

公司始终以热情、诚信的态度，面对我们的客户，尽可能的满足客户要求，诚心接受客户申诉、投诉。

到目前为止，客户申诉、投诉的事尚未发生，但我们仍时刻关注客户的要求不断改进我们的工作。

2、服务和供应品的采购

按《服务和供应品控制程序》要求，2016年对合格供应商进行了调查、评价、选择活动，选择了几家合格供应商。对影响检测和校准质量如：标准物，及消耗品和服务的采购均在合格供方范围内选择。在对服务和供应品的供应商评价以及对供应品和服务的验收等环节实施了有效的控制管理，为检测活动提供了有效的质量保证。

3、文件控制情况

根据相关内（外）部法律/法规、技术标准、工作量和工作类型需求的变化，本年度按照《文件控制程序》的规定，文件的更新、补充、作废、编制、审批、发放、收回及标识等环节的控制管理工作同步进行，文件均在受控状态。

4、学习培训情况

2016年公司质量监控重点加强人员培训的力度，着重加强培训后的有效性验证，在技术负责人的组织下，按照《人员培训控制程序》编制了具有针对性、随机性的季度人员培训计划，保证和满足了公司检测活动的需求。人员培训形式多样化，遇到问题随机培训，现场考核验证培训效果，使各检测员更深刻的理解和掌握新的检测方法。

2016年度按体系运行需要共实施了10次培训，取得比较明显效果。

公司人员的技术能力，是决定公司整体素质的必要保证。公司年度人员培训，在技术方面，保证了检测方法的准确，取得了良好的效果；同时在质量方面，使全体员工对公司管理体系及各项制度等有了进一步的认识，更好的配合了体系运行工作。

5、记录控制

全年公司在运行管理体系和检测试验工作中所形成的质量记录和技术记录，均按《记录控制程序》要求，实施了确认、批准、登记、标识控制管理。并按要求对具体责任人员明确了对记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护和整理等环节的管理责任，严格执行管理体系运行规定，使我公司记录控制管理工作更加规范，控制防止记录损坏、变质、丢失。

6、质量活动不符合的纠正/预防/改进运行情况

本年度依据《不符合的检测工作控制程序》、《纠正措施与预防措施程序》，对于本年度在内部和外部审核时发现存在的不符合项的纠正/预防/改进运行情况做如下分析总结。

（1）2016年9月7日罗湖区质监局来现场检查，未发现不符合项。

（2）2016年11月11日由深圳市交通工程质量监督站开展的2016年深圳市交通建设工程试验检测检查，发现不符合项5个。

针对5个不符合项，公司及时的分析总结原因，及时的采取了相应纠正措施，经验证后有效。

7、设备维修保养和标准物质

公司对测量用的检测设备、参考标准及标准物质的检定、校准均进行了有效的控制。能够保证其量值的准确，并能溯源到国际单位制及国家计量基准。依据年初的设备检定/校准计划和设备标准物质期间核查计划，年度对所有设备进行了检定/校准；对设备和标准物质期间核查18份；并对试验仪器的日常维修保养，从而避免了设备不能使用的现象出现，有效的保证了仪器设备正常运转，保证了检测质量。

8、内部审核

为确保公司质量体系运行的符合性、充分性和适宜性，公司按《内部审核程序》，依据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求持续改进。

因为公司人员变动以及质量体系改版，公司于2016年12月1日至7日开展了管理体系内部审核活动，；按照已批准的内审计划，召开了内审预备会，明确了内审组长、成员，明确了日程进度及小组成员分工，按《内部审核程序》开展现场内审活动；通过本次内审共查出2项不符合项，针对出现的不符合项，公司及时的召开了会议，分析原因，明确了整改措施，由质量安全部组织相关部门按照整改方案认真负责的进行了整改。全部不符合项经整改、验证效果有效。上述程序运行体现了我公司不断追求改进的需求，同时充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性及充分性。管理体系运行是有效性的。

9、结果质量控制

参加了2016年广东省交通工程质量监督站组织的沥青比对试验，沥青针入度、软化点、延