相关方需求与期望识别表--体系认证表单.xlsVIP

Sheet1

XXXX科技股份有限公司XX分公司

相关方需求与期望识别表

序号

相关方类型

需求和期望

风险类别

是否存

在风险

相关理由

负责部门

顾客

1、产品质量符合客户要求

环保风险

是

不符合要求将会退货，索赔

品质部

2、符合客户交期、服务的要求;

产品风险

总经办

3.客户要求签订品质、环保等协议

业务风险

4.产品外包装箱上张贴环保标签；

供方

1、按采购协议按时付清货款

财务风险

否

公司资金充足，按时支付

员工

1、提供安全卫生的工作环境

人员风险

是

现场存在化学品等重大危险源

生产部

2.按照劳动法，核算工资和加班费

按深圳市最低工资标准核算，

3、工资按时发放

每月按时支付

4、提供培训机会

进行岗前、在岗培训

审核机构

1.按照审核计划提供相关的审核证据

审核风险

各部门按文件要求严格执行

管理代表/各部门

2.针对审核出的不符合项按时提供改善证据

管代按时提供资料

管理代表

安监局、环保局、消防大队、工业园、街道办

1.配合政府部门的环保、消防安全检查工作，确保工厂符合环保、消防安全等法规要求

法规风险

存在环境、安全事故隐患，可能导致刑事处罚或罚款

编定:

核准:

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00