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零星物资采购管理规定

零星物资采购管理规定

为规范小额物资、零星工程和小型服务的立项、采购、管理工作，

制定了相关管理规定，下面店铺给大家介绍关于零星物资采购管理规

定的相关资料，希望对您有所帮助。

零星物资采购管理规定

一、零星项目界定

校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：

小额物资，指总金额在5万元以下的各类单个物品或批量物品;

零星工程，指总金额在5万元以下的日常维修维护、改建装饰、

清洗翻新，以及突发抢修等工程;

小型服务，指总金额在5万元以下向社会购买的各类服务项目。

二、零星项目的采购程序

1、零星项目的采购

申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、

主要院领导审核同意。

2、采购咨询小组成立

后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处2

人、申请部门1人以上，征求分管院领导意见后实施采购。

3、零星项目中标方的选定

采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定

中标方。

选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术

服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协

调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。

采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。

中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。同意后，与中

标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。

所有采购过程(含政府采购)均应有2人以上参与，并形成过程性档

案材料。

三、零星项目的采购管理

在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓

好以下环节：

1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;

2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品

情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价

格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，

加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。

3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现

场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、

对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。

施工过程中：

1)应严格执行派工单和签证单制度，做到两单相符。

2)应严格管理时间节点、工程进度和质量，不定期召开协调会，

强化过程管理。

3)施工方案、工程费用等发生变化时，新增部分必须重新履行立

项程序，并落实资金，报分管院领导、主要院领导审核同意。

4、对于小型服务采购，应根据服务内容、范围、质量、期限、承

诺措施等方面加强合同管理，使服务采购达到要求。

5、零星项目完成后，应认真做好各项规范的验收检查工作。

四、零星项目的费用结算

1、申购部门、采购小组及时办理费用报销，财务处严格按合同监

督资金支付情况。

2、费用超出原合同时，申购部门须提交新增部分立项审批材料方

可结算。

3、项目费用支出不得超出预算，特殊情况由申购部门和采购小组

提交情况说明和解决方案，报院长办公会审批。

4、每学期一家中标方累计超过5万元额度的零星项目应进行审计，

最后以审计决算价结算。

五、其他

1、对于校园突发事件发生后需紧急处置的，应由后保处直接选择

有关施工单位，并报分管院领导批准。处理之后，补齐相关手续。

2、项目全部完成且资金结清之后，采购小组牵头做好各方各项资

料整理归档工作，所有派工单、签证单、整改单、会议记录、施工建

议和其他工作凭证等应完整保留，后保处和申请方各备一份，以备审

计和督查。

3、日常办公用品，除政府采购目录内的项目(参见上海市财政局

每年发布的政府采购集中采购目录)外，由各部门申请，分管院领导同

意后自行采购。

4、本规定自发布之日起实施，由后保处负责解释和修订。

零星物资采购管理控制程序

零星采购的核算

(一)零星采购借款审核的注意事项

企业的零星物资采购业务一般是由业务分管的有关职能处室的采

购人员直接办理。

对于零星物资采购的用款应按规定办理“