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ISO9001质量体系-采购与供应商管理程序

1、目的

对本公司生产用的原、辅料、零部件、外协件等采购物资和过程进行控制，保证所采购的原材料和零部件符合规定要求。

2、适用范围

2.1适用于本公司生产用原材料、辅料、零部件、五金杂件等物料的采购和服务的供应商管理。?

2.2生产设备、模具、工装可参考本控制程序执行采购作业。

3、职责

3.1??行政经营部负责供方的开发、选择、信息管理，及对供方的业绩的评估和管理工作，并执行采购作业并监控供方的交货绩效。

3.2??技术部负责提供原料采购信息相关的技术资料和同供方签订《产品技术协议》。

3.3??模、检具和五金杂件由请购部门提供相关采购所需的信息；

3.4??质量部负责对供方的来料质量进行测量和监控，同供方签订《供方品质协议》，并协助行政经营部完成供方的评审工作及采购产品的验证；

3.5??技术部负责组织相关人员对模、检具入厂验收和验证。

4、工作程序

4.1??采购物资

????技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。

A类物资：直接影响产品安全性、法规及功能、性能的原材料、零部件；

B类物资：对产品主要性能无直接影响或影响不大的物资；

4.2??供方的初选

4.2.1??行政经营部根据相关信息预选供方，并发函填写《供应商基本情况调查表》，并根据汇总的信息挑选出潜在供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。

4.2.2??供方应满足以下条件之一：

a.??原则上以通过ISO9001：2008第三方认证为起点，且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品；

b??企业和产品信誉良好；

c??产品符合顾客要求，符合国家法律法规要求；

4.2.3必要时，行政经营部组织技术部、质量部、生产部的相关人员对提供A类物料的供方进行一次现场审核，并编制《供方质量能力评审报告》。???

4.3??样品的采购

4.3.1?行政经营部根据新产品开发所需原材料的质量要求，开展潜在供方调查和咨询，对拟采购物资按4.2确认新供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。

4.3.2??《采购申请单》批准后，由供方按技术部要求提供样品。

4.3.3??供方提交的样品给技术部及质量部进行样品认可。由质量部对样品进行检验和试验并出具检验、试验报告，由技术部对样品进行试用，并出具《样品认可报告》。

4.3.4??供方提交的《样品认可报告》由技术部反馈至行政经营部和质量部。

4.3.5??对未通过认可的供方样品由技术部书面反馈给行政经营部，并通知供方改进后可重新提交样品。

4.4??小批量产品的采购?

4.4.1??供方样品得到认可后，行政经营部方可通知供方进行小批量供货。小批量具体数量由质量部、行政经营部共同确定。

4.4.2??技术部按产品重要程度或客户要求向供方提出PPAP的提交要求，供方按技术部要求提交PPAP至行政经营部，并由行政经营部将相关PPAP资料转交至技术部和质量部。

4.4.3??供方提交的PPAP或产品质量得到技术部和质量部认可后，由行政经营部填写《合格供应商审批表》报总经理批准后，即可成为合格供应商并列入《合格供应商名单》。

4.5??批量产品的采购

4.5.1?行政经营部根据《生产预测计划》、《材料库存报表》、《材料安全库存》等信息于当月27日前编制《采购预测计划》。

4.5.2?行政经营部根据《周生产计划》、《材料库存日报表》、《材料安全库存》等信息编制《采购订单》。

4.5.3?由行政经营部按《合格供应商名单》中确定的供方进行采购，如果是经销商或商店，应确认生产制造厂家。

4.6??模、检具和五金杂件的采购

4.6.1模、检具和五金杂件的请购部门填写《采购申请单》至行政经营部，由行政经营部具体实施操作。

4.7???合格供方的确定?

4.7.1??供方小批量供货质量合格并提交的PPAP得到质量部批准后，行政经营部将其列入合格供方清单，并协助质量部同供方签署《产品技术协议》和《供方品质协议》。

4.7.2??依供方PPAP提交情况，行政经营部可再次组织相关人员对A类供方进行过程审核并总结《供方质量能力评审报告》，并通知选定的供方对不符合项进行整改。

a??过程审核符合率应≥82%；

b??过程审核符合率82%的供方必须进行整改，直到符合。???

4.7.3??当顾客要求时，按顾客指定的供方采购并直接列入《合格供应商名单》，但不能免除本公司确保产品质量的责任；

4.7.4??首批供货认可后，进入正常采购过程。

4.8??供方的监视

4.8.1??每批采购的物资，由库管员填写《物资入厂验收申请单》后交质量部检验员；?

4.8.2??由质量根据进货、生产过程、及交付后的产品质量情况，填写《