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管理评审记录

表格编号：XQ-0010

会议主题

2012年品质管理体系管理评审

会议时间

2012年8月16日

会议地点

会议室

主持人

记录人

出席人员：

缺席人员

无

主要内容

责任部门

跟踪完成情况

本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性、有效性，由此加强对管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。

根据本次各部门提供报告及资料证明

1.品质方针检讨

1.1品质方针能满足标准要求，包括对满足要求，持续改进遵守法规及其它的承诺。

1.2通过发放小传单、内部网络、制作看板及环保教育，宣传使全员对品质/环保方针有一定的认识。

1.3公司均有按承诺执行；建立执行及维护一套完善的品质环境管理系铳，以满足顾客需求为重，持续了解顾客要求，如期提供符合顾客要求品质的产品与服务，全员参与持续改善各部门绩效，持续不断提高顾客满意度。

1.4公司在遵守相关法律法规，加强对全员宣导、充分利用生产废料，加强对废弃物的处理，搞好节能降耗均按体系方针作业的承诺进行。

2.审核结果

2.1到目前为止，内部审核的运作较为成熟，审核方式由总经理室策划的全面性审核，生产部企管部每周进行常规性内部审核，主要有2012年3月对全公司的品质管理体系系铳的审核，2012年4月生产部审核，2012年5月对生产部以外的其它部门的审核，其中生产部的内容审核由企管部作为一个常规工作之一，审核过程见各审核报告。

经理室

制定了部门管理流程、学习、相应的控制程序

较好

2.2各部门对审核还是较认同的，配合较好，每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极改善。

2.3鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核，予以提高审核技巧。

2.4建议总经理室应更多地参与生产部的内审，以加强生产部内审员的经验。

顾客反馈

3.1为有效地获取顾客意见，本公司应建立≤客户满意度管理程序≥客户满意度调查于2012.3月份进行，共调查了8家客户，总平均得分为89分，没有达成客户满意度目标95％的要求。

3.22012.7份销售部组织再次对客户满意度进行了一次调查，调查结果总分为85分，没有达成品质目标要求，并得两个客户反映售后问题，销售部已提出纠正措施。

3.3根据这两次的客户满意度调查，基本上没有达成95分的品质目标要求，针对客户要求越来越高95分的目标较难完成，建议适当修改客户满意度的品质目标为90分。

过程业绩和产品符合性

4.1材料采购；原材料的采购基本上能满足生产进度的要求，对原材料的控制有两个目标

4.1.1进料进货合格率98％以上。

4.1.2材料进货准时率93％以上。

4.2在2012年度公司生产能力大于生产负荷，这包括人力、技术、设备能力，因此生产并不太紧张，生产能力还有很多空间利用。

4.3面对目前客户对交货期、品质越来越苛刻的形式下，大家均要有紧迫感，不要因目前生产能力超过生产负荷就放松生产管理。

4.4对生产过程的控制主要有；生产者自检、生产班组转检、质检人员的专职检验，质检部保证从原材料进厂到各工序的检验、层层把关，不让不良品出厂。

4.52012年6-7月份产品符合性统计

4.5.1进料检验合格率96％、97％

4.5.2工序抽检合格率98％、98.5％、98.7％

4.5.3出厂合格率100％、99.8％、99.9％

以往对管理评审的跟踪措施

5.1之前进行过管理评审，但文件记录保存不完善，已要求办公室纠正。

资源需求

6.1人力资源；应该说公司的产能大于负荷，人力资源比较充足，各部门均按照相关的培训计划，对本部门员工进行培训。

6.2根据生产部对人员流动状况统计，生产工人的流动率较高，应注意人员流动。

6.3工作环境，由企管部负责进行6S日常检查，各车间的环境已有明显改善、但还需加强。

结论

7.1总经理应更多地参与生产部内审，以加强内审员的经验，其它部门也要参与。

7.2由管理者代表召集相关部门重新分解品质目标，对适的要予以修改、12份完成。

7.3办公室对电脑的管理要加强，依据电脑管理制度，不定时对电脑使用进行检查，对违规者予以相应的处罚。

7.4生产部应制定控制人员流动、留住优秀员工的对策。

总经理室

销售部

经理室

采购部

生产部

质检部

经理室

办公室

生产部

企管部

经理室

办公室

生产部

已重新制定并由总经理批准

制定了员工岗位职责并已实施、有明显效果

制定了相关制度且已实施、考核目前效果较好

文件更改审批单

XQ-0011

文件名称

文件编号或图号

版本

申请更改原因

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